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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00168/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 90027/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.315.821/0001-70 - GRANJA R.G. AGRONEGOCIO LTDA
Processo 23089.022423/2024-39
Objeto AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO PARA CAIXAS DE ANIMAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEDEME E DEMAIS BIOTÉRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO
Informações Complementares
Vig. Início 09/12/2024
Vig. Fim 09/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 340.540,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 28.378,35
Valor Acumulado R$ 2.302.165,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/12/2024 00168/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00168/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.022423/2024-39 09/12/2024 09/12/2025 312.206,40 1 312.206,40
05/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,057630%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 03/2024 A 02/2025. 09/12/2024 09/12/2025 328.244,40 1 328.244,40
19/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 09/12/2025 09/12/2026 328.244,40 12 27.353,70
15/04/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento EAJUSTA O VALOR DO CONTRATO EM 3,8125%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 03/2025 A 02/2026 09/12/2024 09/12/2026 340.540,20 12 28.378,35
31/08/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 09/12/2026 09/12/2027 340.540,20 12 28.378,35
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2024NE001653 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.224,00 50.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000448 M20RKG20SPN - SAO PAULO - DESP. FINAL. - PESQUISA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.840,00 0,00 0,00 5.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000490 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.090,00 0,00 0,00 73.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000917 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.051,01 54.220,01 0,00 20.831,00 54.220,01 0,00 0,00 54.220,01
153031 2025NE001127 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.119,00 0,00 0,00 17.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000377 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 98.886,24 0,00 12.081,25 86.804,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE001080 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.843,75 0,00 3.843,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10819 2026-07-07 23089.022423/2024-39 2026-07-13 15925.00
10878 2026-08-03 23089.022423/2024-39 2026-08-04 15925.00
10933 2026-09-09 23089.022423/2024-39 2026-09-11 15925.00
10982 2026-10-05 23089.022423/2024-39 2026-10-14 15925.00
10199 2025-09-02 23089.022423/2024-39 2025-09-04 15350.00
9771 2025-01-10 23089.022423/2024-39 2025-01-13 8760.00
9791 2025-01-20 23089.022423/2024-39 2025-01-24 5840.00
9822 2025-02-11 23089.022423/2024-39 2025-02-13 5840.00
9831 2025-02-17 23089.022423/2024-39 2025-02-20 5840.00
9849 2025-02-24 23089.022423/2024-39 2025-02-26 5840.00
9868 2025-03-12 23089.022423/2024-39 2025-03-14 5840.00
9874 2025-03-17 23089.022423/2024-39 2025-03-21 5840.00
9907 2025-04-02 23089.022423/2024-39 2025-04-03 6424.00
10019 2025-06-03 23089.022423/2024-39 2025-06-09 7300.00
9968 2025-05-05 23089.022423/2024-39 2025-05-26 5840.00
9984 2025-05-13 23089.022423/2024-39 2025-06-09 5840.00
10029 2025-06-10 23089.022423/2024-39 2025-06-12 7300.00
10088 2025-07-02 23089.022423/2024-39 2025-07-03 14600.00
10138 2025-08-05 23089.022423/2024-39 2025-08-11 14600.00
10264 2025-10-07 23089.022423/2024-39 2025-10-09 15350.00
10340 2025-11-11 23089.022423/2024-39 2025-11-13 15350.00
10389 2025-12-01 23089.022423/2024-39 2025-12-03 15350.00
10437 2026-01-13 23089.022423/2024-39 2026-01-14 5526.00
10452 2026-01-20 23089.022423/2024-39 2026-01-23 9824.00
10492 2026-02-09 23089.022423/2024-39 2026-02-11 15350.00
10523 2026-03-09 23089.022423/2024-39 2026-03-10 15350.00
10606 2026-04-06 23089.022423/2024-39 2026-04-08 15350.00
10659 2026-05-04 23089.022423/2024-39 2026-05-06 15925.00
10725 2026-06-01 23089.022423/2024-39 2026-06-08 15925.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERRAGEM 53460 6.37 340540.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo