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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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00052/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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35014.342963/2023-16
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Objeto
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SERVIÇO DE TRANSPORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2025
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Vig. Fim
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06/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.772.687,50
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|
Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
|
R$ 125.756,25
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Valor Acumulado
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R$ 5.545.044,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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00072/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.342963/2023-16
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06/01/2025
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06/07/2027
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3.866.719,27
|
30
|
128.890,64
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09/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 04,21% (QUATRO INTEIROS E VINTE UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 72/2024, PERFAZENDO O TOTAL MENSAL DE R$ 123.674,79 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), A CONTAR DA ASSINATURA, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, E § 1º, DA LEI Nº 8.666/93
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13/10/2025
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06/07/2027
|
3.710.243,82
|
30
|
123.674,79
|
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE 2025
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13/10/2025
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06/07/2027
|
4.184.796,30
|
30
|
139.493,21
|
|
20/03/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO CONTRATUAL
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20/03/2026
|
06/07/2027
|
3.676.152,00
|
30
|
122.538,40
|
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28/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 2026
|
06/01/2025
|
06/07/2027
|
3.772.687,50
|
30
|
125.756,25
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510677
|
2024NE001308
|
LOCTRAN - LOCACAO DE TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
228,28
|
228,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE000549
|
LOCTRAN1 - LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.223.397,01
|
0,00
|
0,00
|
1.223.397,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE001483
|
LOCTRAN1 - LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
291.676,02
|
0,00
|
23.504,58
|
268.171,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2026NE000126
|
TRANSPORTE1 - TRANSPORTE NO AMBITO DO INSS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.159.175,28
|
0,00
|
0,00
|
1.159.175,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE001466
|
LOCTRAN1 - LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
27.475,19
|
500,00
|
0,00
|
26.975,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2026NE000631
|
TRANSPORTE1 - TRANSPORTE NO AMBITO DO INSS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.302,22
|
179,78
|
0,00
|
14.122,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA
|
1
|
983088.01
|
983088.0100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA
|
2
|
404306.54
|
808613.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA
|
1.19041035
|
384767.32
|
458031.0001
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA
|
1
|
375637.39
|
375637.3900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA
|
2
|
573659.01
|
1147318.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Sim
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|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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