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Órgão
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84000 - MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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840010 - CSC - MPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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840010 - CSC - MPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000008
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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840010 - CSC - MPI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.345.975/0001-39 - EXCELLENCE42 C&T LTDA
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Processo
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15000.003034/2024-17
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Objeto
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ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90003/2024 (UASG 840010), P/CUSTEAR DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES EXTERNAS, ESPECIALMENTE EM CONTEXTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS ENVOLVENDO TERRITÓRIOS E COLETIVIDADES INDÍGENAS, NESTE CASO, COM DESTAQUE A ATUAÇÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ITENS 2 E 3. PROCESSO Nº 15000.003034/2024-17.
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Informações Complementares
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84001006900032024 - UASG Minuta: 840010
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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04/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.660,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.660,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.660,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000008
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15000.003034/2024-17
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04/12/2024
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04/01/2025
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3.660,00
|
1
|
3.660,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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840010
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2024NE000008
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8420003S006 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MPI.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.660,00
|
3.660,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8171876
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2025-05-17
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12600.003802/2024-77
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2025-06-26
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3660.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RÁDIO TRANSCEPTOR
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6
|
470
|
2820.0000
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Material
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MOCHILA
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6
|
140
|
840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.511.119-**
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ANDRESSA LEWANDOWSKI
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Gestor
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***.610.564-**
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FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA
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Gestor Substituto
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***.636.559-**
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MARLISE MIRTA ROSA
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Fiscal Técnico
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***.233.487-**
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MAITÊ ALVES GUEDES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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