|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
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|
Número da Compra
|
00019/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.908.313/0001-78 - BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
00589.001161/2018-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIROSPARA AS UNIDADES DA AGU EM SANTOS( PSF-SANTOS).
|
|
Informações Complementares
|
PSF SANTOS
|
|
Vig. Início
|
01/05/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.781,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.898,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 171.762,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/04/2017
|
00008/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001161/2018-94
|
01/05/2017
|
30/04/2018
|
29.100,60
|
18
|
1.616,70
|
|
27/04/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, ADEQUAR A PORTARIA 409/2016 E RESSALVAR O DIREITO À REPACTUAÇÃO DE 2017 E 2018
|
01/05/2018
|
01/05/2019
|
29.100,60
|
1
|
0,00
|
|
28/11/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA OS VALORES ABAIXO DISCRIMINADOS
A) DE 01.05.2017 ATÉ 30.04.2018 O VALOR MENSAL DO CONTRATO É DE R 2.425,05 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA R 2.605,82 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) A PARTIR DE 01.05.2017 A 30.04.2018.
B) O VALOR MENSAL PASSA PARA R2.581,70 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) APÓS A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM 01.05.2018 ATÉ 01.05.2019 COM A EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO, MULTA DO FGTS, E A EXCLUSÃO DO VALOR DO PPR.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CCT/2017-2018, (DATA BASE 01/05/2017), PLANILHAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
|
01/05/2018
|
01/05/2019
|
30.980,40
|
12
|
2.581,70
|
|
19/04/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, RESSALVADO O DIREITO A REPACTUAÇÃO DE 2018.
|
01/05/2019
|
01/05/2020
|
30.980,40
|
1
|
0,00
|
|
15/07/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 2.581,70 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R 2.656,09 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS)
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018-2019, (DATA BASE 01/05/2018), PLANILHAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2018 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 01 DE MAIO DE 2020.
|
01/05/2019
|
01/05/2020
|
31.873,08
|
12
|
2.656,09
|
|
23/09/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO
A) DE 13/01/2019 A 30/04/2019, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 2.656,09 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 2.667,92 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE SANTOS
B) DE 01/05/2019 A 01/05/2020, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 2.667,92 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR REPACTUADO DE R 2.786,81 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2019-2019.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019-2019, (DATA BASE 01/05/2019), PLANILHAS, DECRETOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO REFERE-SE AO PERÍODO DE 13 DE JANEIRO DE 2019 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 01 DE MAIO DE 2020.
|
01/05/2019
|
01/05/2020
|
33.441,72
|
12
|
2.786,81
|
|
29/04/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES OU ATE QUE SE ENCERRE O PROCESSO LICITATORIO, ADEQUAR AS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELAMP 932/2020, PROCEDER A INCLUSÃO DE OBRIGAÇÕESA CONTRATADA DE ACORDO COM O DECRETO 9.507/2018
|
01/05/2020
|
01/05/2021
|
33.407,17
|
1
|
0,00
|
|
15/05/2020
|
00004/2017
|
Termo de Apostilamento
|
a partir de 13/01/2020 – o valor mensal por posto de R$ 2.827,59 (dois mil, oitocentos e vinte e sete
reais e cinquenta e nove centavos), passa para o novo valor mensal repactuado por posto de R$ 2.844,16 (dois mil,
oitocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), considerando o reajuste da tarifa de vale transporte no
Município de Santos.
|
01/05/2020
|
01/05/2021
|
32.293,45
|
18
|
2.844,16
|
|
17/03/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN MPDG Nº 5/2017, O SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 008/2017, CELEBRADO COM A EMPRESA BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 02.908.313/0001-78, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 2.844,16 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R$ 2.898,43 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
01/05/2017
|
01/05/2021
|
34.781,16
|
12
|
2.898,43
|
|
29/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGEIRO PARA A AGU EM SANTOS/SP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
02/05/2021
|
01/05/2022
|
34.781,16
|
12
|
2.898,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2017NE800492
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2021NE000100
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.781,16
|
0,00
|
0,00
|
30.251,78
|
6.160,33
|
0,00
|
1.630,95
|
2.898,43
|
|
110099
|
2022NE000130
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.695,29
|
0,00
|
0,00
|
11.690,33
|
4.009,92
|
2.004,96
|
2.004,96
|
0,00
|
|
110099
|
2018NE800135
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800045
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.966,16
|
3.769,80
|
0,00
|
29.196,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800047
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.909,12
|
0,00
|
0,00
|
19.909,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800948
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.220,80
|
6.912,07
|
0,00
|
7.308,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2019/1808
|
2019-05-01
|
00599.000135/2019-19
|
2019-05-07
|
2581.70
|
|
1924/MEN/PSF/STO5
|
2017-06-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-23
|
2425.05
|
|
2206MEN/PSFSTO6
|
2017-07-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-11
|
2425.05
|
|
2918/PSFSTO/07
|
2017-08-14
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-16
|
2425.05
|
|
2956/PSF/FRAC/08
|
2017-09-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-14
|
1561.16
|
|
3248
|
2017-09-05
|
00599.010361/2017-38
|
2017-09-15
|
2182.55
|
|
3248/PSF/STO/08
|
2017-09-05
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-15
|
2182.55
|
|
3572/PSF/STO/09
|
2017-10-09
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-10
|
2344.22
|
|
2017/3572
|
2017-10-09
|
00599.010361/2017-38
|
2017-10-10
|
2344.22
|
|
3293/PSF/FRAC/09
|
2017-10-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-23
|
2754.99
|
|
3616/PSF/FRAC/OUT
|
2017-11-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-14
|
2754.99
|
|
3615/PSFSTSOUT17
|
2017-11-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-21
|
2263.38
|
|
4298MSG/PSFSTO/11
|
2017-12-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-12
|
2004.71
|
|
2017/4298
|
2017-12-12
|
00599.010361/2017-38
|
2017-12-12
|
2004.71
|
|
2018/342
|
2018-02-01
|
00599.000323/2018-58
|
2018-02-22
|
2425.05
|
|
2018/763
|
2018-03-01
|
00599.000323/2018-58
|
2018-03-09
|
2425.02
|
|
2018/1261
|
2018-04-03
|
00599.000323/2018-58
|
2018-04-09
|
2425.05
|
|
2018/1510
|
2018-05-02
|
00599.000323/2018-58
|
2018-05-08
|
2425.05
|
|
2018/1910
|
2018-06-01
|
00599.000323/2018-58
|
2018-06-12
|
2425.05
|
|
2018/2190
|
2018-07-02
|
00599.000323/2018-58
|
2018-07-11
|
2425.05
|
|
2018/2468
|
2018-08-01
|
00599.000323/2018-58
|
2018-08-09
|
2182.55
|
|
2018/2745
|
2018-09-03
|
00599.000323/2018-58
|
2018-09-04
|
2425.05
|
|
2018/3108
|
2018-10-01
|
00599.000323/2018-58
|
2018-10-03
|
2425.05
|
|
2018/3578
|
2018-11-01
|
00599.000323/2018-58
|
2018-11-12
|
2425.05
|
|
2018/3977
|
2018-12-03
|
00599.000323/2018-58
|
2018-12-11
|
2581.70
|
|
2018/4385
|
2018-12-18
|
00599.000323/2018-58
|
2018-12-11
|
3109.14
|
|
2019/21
|
2019-01-02
|
00599.000323/2018-58
|
2019-01-03
|
2581.70
|
|
2019/783
|
2019-02-04
|
00599.000135/2019-19
|
2019-02-05
|
1721.13
|
|
2019/1337
|
2019-03-06
|
00599.000135/2019-19
|
2019-03-14
|
2581.70
|
|
2019/1441
|
2019-04-01
|
00599.000135/2019-19
|
2019-04-08
|
2581.70
|
|
2019/2370
|
2019-06-03
|
00599.000135/2019-19
|
2019-06-04
|
2581.70
|
|
2019/2661
|
2019-07-01
|
00599.000135/2019-19
|
2019-07-10
|
2581.70
|
|
2019/3704
|
2019-09-03
|
00599.000135/2019-19
|
2019-09-09
|
2656.09
|
|
2019/4507
|
2019-11-01
|
00599.000135/2019-19
|
2019-11-07
|
2693.92
|
|
2019/4916
|
2019-12-03
|
00599.000135/2019-19
|
2019-12-04
|
2786.81
|
|
2019/3214
|
2019-08-02
|
00599.000135/2019-19
|
2019-08-06
|
2656.09
|
|
2020/1666
|
2020-04-14
|
00599.000290/2020-61
|
2020-04-15
|
2730.11
|
|
2020/2212
|
2020-05-14
|
00599.000290/2020-61
|
2020-05-13
|
2660.64
|
|
2020/2472
|
2020-03-06
|
00599.000290/2020-61
|
2020-03-06
|
2709.73
|
|
2020/3055
|
2020-06-07
|
00599.000290/2020-61
|
2020-07-07
|
2697.61
|
|
2020/3055
|
2020-07-06
|
00599.000290/2020-61
|
2020-07-09
|
2697.61
|
|
2020/3468
|
2020-08-11
|
00599.000290/2020-61
|
2020-08-11
|
2704.78
|
|
2020/303
|
2020-01-06
|
00599.000135/2019-19
|
2019-01-08
|
1857.88
|
|
20201000
|
2020-03-03
|
00599.000290/2020-61
|
2020-03-06
|
2786.81
|
|
2017/3615
|
2017-11-01
|
00599.010361/2017-38
|
2017-11-21
|
2263.38
|
|
2018/28
|
2018-01-02
|
00599.010361/2017-38
|
2018-01-12
|
2425.02
|
|
2019/4514
|
2019-11-01
|
00599.000136/2019-55
|
2019-11-07
|
2125.49
|
|
2020/795
|
2020-02-05
|
00599.000290/2020-61
|
2020-02-10
|
2786.81
|
|
219/4224
|
2019-10-02
|
00599.000135/2019-19
|
2019-10-09
|
2786.81
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-08-01
|
1706.50
|
|
Seguro Garantia
|
2019-08-01
|
1455.03
|
|
Seguro Garantia
|
2022-08-01
|
1739.06
|
|
Seguro Garantia
|
2019-08-01
|
1549.02
|
|
Seguro Garantia
|
2020-08-01
|
1593.65
|
|
Seguro Garantia
|
2020-08-01
|
1672.09
|
|
Seguro Garantia
|
2020-08-01
|
1549.02
|
|
Seguro Garantia
|
2019-08-01
|
1455.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
2898.43
|
34781.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.660.418-**
|
ANDREA APARECIDA DANTAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.448.988-**
|
MARIA DAS GRAÇAS AUGUSTO FORTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.448.988-**
|
MARIA DAS GRAÇAS AUGUSTO FORTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.448.988-**
|
MARIA DAS GRAÇAS AUGUSTO FORTE
|
Fiscal Setorial
|
|
***.891.093-**
|
RACHEL DE OLIVEIRA LOPES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.191.701-**
|
VANESSA ARATANI SUDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.444.578-**
|
TERESINHA BELTRAME
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.444.578-**
|
TERESINHA BELTRAME
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.854.898-**
|
BALBINA REY MENDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.283.034-**
|
CARLOS DO SOUTO PENA
|
Gestor
|
|
***.725.733-**
|
PRISCILLA FARIAS PITTS
|
Gestor
|
|
***.725.733-**
|
PRISCILLA FARIAS PITTS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
