|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
90026/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.545.051/0001-15 - ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.
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Processo
|
08200.040685/2024-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.354.444,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.354.444,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 60.590.971,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2024
|
00047/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.040685/2024-68
|
29/11/2024
|
29/11/2025
|
2.862.956,16
|
1
|
2.862.956,16
|
|
24/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER O CONTRATO ORIGINAL, INCLUINDO 02 (DOIS) ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE, SENDO UM PARA O POSTO OCUPADO NO SECAN/CRD/CGPRE/DICOR/PF - SERVIÇO ESPECIAL DE CANIL CENTRAL E OUTRO PARA O POSTO OCUPADO NA CAOP/CGAP/DIREX/PF - COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL, EXCLUINDO OS ATUAIS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, A PARTIR DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, EQUIVALENTES A UM ACRÉSCIMO DE 0,16527%, CONFORME PRECEITUA O INCISO I, B, DO ART. 124. DA LEI 14.133,DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
24/06/2025
|
29/11/2025
|
2.867.687,76
|
1
|
2.867.687,76
|
|
29/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, COM UM ACRÉSCIMO TOTAL DE 5,31%, INCLUINDO 02 (DOIS) ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE PARA OS POSTOS OCUPADOS NO INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO - INI/DPA/PF, A PARTIR DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PRECEITUA O INCISO I, B, DO ART. 124. DA LEI 14.133,DE 1º DE ABRIL DE 2021; E INCLUINDO 02 (DOIS) NOVOS POSTOS DE COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CGCS/PF NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 125 DA DA LEI 14.133,DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
30/10/2025
|
29/11/2025
|
3.014.979,60
|
1
|
3.014.979,60
|
|
12/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO Nº 47/2024-CGAD/DLOG/PF, ELEVANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 264.307,97 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), E O VALOR ANUAL PARA R$ 3.171.695,64 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025.
|
30/10/2025
|
29/11/2025
|
3.171.695,64
|
1
|
3.171.695,64
|
|
27/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO VISA PRORROGAR O CONTRATO N° 47/2024-CGAD/DLOG/PF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COPEIRAGEM A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO VALOR MENSAL DE R$ 264.307,97 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) E NO VALOR ANUAL DE R$ 3.171.695,64 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), PRORROGANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2025 A 29 DE NOVEMBRO DE 2026, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
30/11/2025
|
29/11/2026
|
3.171.695,64
|
1
|
3.171.695,64
|
|
18/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COPEIRAGEM A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, OBJETO DO CONTRATO Nº 47/2024 - CGAD/DLOG/PF, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM DATA DE INÍCIO DA REDUÇÃO DE JORNADA PARA O DIA 18/12/2025.
|
18/12/2025
|
29/11/2026
|
3.171.695,64
|
1
|
3.171.695,64
|
|
23/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 47/2024-CGAD/DLOG/PF, QUE PASSOU DE R$ 264.307,97 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 279.537,07 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL PASSOU DE R$ 3.171.695,64 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 3.354.444,84 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE JANEIRO DE 2026, FACE À REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DO DESPACHO DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF SEI Nº 145331202 E DA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - DDO Nº 705/2026 (SEI Nº 145704064), DE 17 DE ABRIL DE 2026.
|
29/11/2024
|
29/11/2026
|
3.354.444,84
|
1
|
3.354.444,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2024NE001887
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
238.579,68
|
238.579,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000214
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.938.062,04
|
155.708,65
|
0,00
|
2.782.353,39
|
155.708,65
|
0,00
|
-155.708,65
|
155.708,65
|
|
200334
|
2025NE000248
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.525,78
|
0,00
|
0,00
|
12.525,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000162
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
-0,01
|
-0,01
|
-108.599,32
|
108.599,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000465
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000462
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.996,46
|
54.996,46
|
-74.516,25
|
74.516,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000644
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
558.495,63
|
-279.537,07
|
279.537,07
|
558.495,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE002059
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.129.718,42
|
1.129.718,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
689
|
2026-07-16
|
08200.040685/2024-68
|
2026-07-17
|
279151.39
|
|
712
|
2026-09-15
|
08200.040685/2024-68
|
2026-09-16
|
278958.56
|
|
701
|
2026-08-14
|
08200.040685/2024-68
|
2026-08-14
|
279537.07
|
|
725
|
2026-10-14
|
08200.040685/2024-68
|
2026-10-15
|
279537.07
|
|
423
|
2024-12-30
|
08200.001306/2025-03
|
2025-01-13
|
15211.50
|
|
432
|
2024-01-09
|
08200.001306/2025-03
|
2025-01-15
|
235893.96
|
|
447
|
2025-02-13
|
08200.006195/2025-13
|
2025-02-17
|
242991.96
|
|
463
|
2025-03-14
|
08200.006195/2025-13
|
2025-03-20
|
242991.96
|
|
480
|
2025-04-08
|
08200.006195/2025-13
|
2025-04-15
|
242991.96
|
|
494
|
2025-05-12
|
08200.006195/2025-13
|
2025-05-16
|
242991.96
|
|
511
|
2025-06-09
|
08200.006195/2025-13
|
2025-06-23
|
242991.96
|
|
519
|
2025-07-08
|
08200.006195/2025-13
|
2025-07-15
|
238578.68
|
|
535
|
2025-08-07
|
08200.006195/2025-13
|
2025-08-26
|
238578.68
|
|
549
|
2025-09-09
|
08200.006195/2025-13
|
2025-09-17
|
238578.68
|
|
560
|
2025-10-08
|
08200.006195/2025-13
|
2025-10-16
|
238578.68
|
|
572
|
2025-11-10
|
08200.006195/2025-13
|
2025-11-19
|
238578.68
|
|
574
|
2025-11-17
|
08200.006195/2025-13
|
2025-11-21
|
118567.99
|
|
586
|
2025-12-08
|
08200.006195/2025-13
|
2025-12-12
|
255932.20
|
|
601
|
2026-01-09
|
08200.006195/2025-13
|
2026-01-19
|
264307.97
|
|
612
|
2026-02-04
|
08200.040685/2024-68
|
2026-02-25
|
264307.97
|
|
629
|
2026-03-13
|
08200.040685/2024-68
|
2026-03-16
|
264207.34
|
|
644
|
2026-04-14
|
08200.040685/2024-68
|
2026-04-16
|
264307.97
|
|
657
|
2026-05-06
|
08200.040685/2024-68
|
2026-05-08
|
45687.30
|
|
660
|
2026-05-12
|
08200.040685/2024-68
|
2026-05-25
|
279537.07
|
|
673
|
2026-06-17
|
08200.040685/2024-68
|
2026-06-19
|
279537.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
37
|
5785.07
|
2568571.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
6851.84
|
246666.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
5785.07
|
69420.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
5785.07
|
69420.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
6851.84
|
164444.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
6404.15
|
76849.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
6404.15
|
76849.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
6851.84
|
82222.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.479.935-**
|
WILLIAM PEREIRA JORDÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
