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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200374 - SR/PF/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 200374 - SR/PF/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200374 - SR/PF/MT
Número da Compra 00015/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DPF/BRG
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.067.063/0001-16 - AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
Processo 08322.000134/2024-85
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM BARRA DO GARÇAS
Informações Complementares
Vig. Início 05/12/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.060,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 18.060,00
Valor Acumulado R$ 188.804,89
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/12/2024 00020/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08322.000134/2024-85 05/12/2024 17/10/2026 16.842,96 1 16.842,96
05/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento ESTIMATIVA DE GASTOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM BARRA DO GARÇAS-MT 05/12/2024 17/10/2026 15.156,00 1 15.156,00
12/12/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REFORÇO PARA AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM BARRA DO GARÇAS MT 05/12/2024 17/10/2026 17.170,45 1 17.170,45
02/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento APOSTILAR O VALOR DO CONTRATO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO SEDE DA SR/PF/MT PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2026 05/12/2024 17/10/2026 18.060,00 1 18.060,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200374 2024NE000194 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.687,92 1.602,00 85,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2025NE000091 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.170,45 1.683,03 127,76 15.359,66 1.516,67 0,00 0,00 1.644,43
200374 2025NE000162 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63,93 0,00 0,00 63,93 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2025NE000316 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48,29 0,00 0,00 48,29 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2025NE000363 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61,33 0,00 0,00 61,33 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000073 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.010,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000269 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.892,00 3.270,56 0,00 8.621,44 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000453 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28,87 0,00 0,00 28,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
38263 2026-08-04 08322.001023/2026-58 2026-08-12 1622.38
2844 2026-07-15 08322.000893/2026-18 2026-07-15 1988.15
72072 2026-09-03 08322.001192/2026-98 2026-09-09 1386.55
108515 2026-10-02 08322.001403/2026-92 2026-10-09 1218.10
150004261 2025-01-03 08322.000001/2025-90 2025-01-07 938.38
150039600 2025-02-04 08322.000091/2025-19 2025-02-11 1527.08
150076328 2025-03-04 08322.000152/2025-48 2025-03-14 1626.84
150111973 2025-04-02 08322.000223/2025-11 2025-04-11 1221.37
150185694 2025-06-03 08322.000392/2025-42 2025-06-04 1034.23
150149528 2025-05-05 08322.000336/2025-16 2025-05-12 1129.35
150222452 2025-07-03 08322.000481/2025-99 2025-07-04 971.85
150275324 2025-08-15 08322.000606/2025-81 2025-08-15 1183.41
150295607 2025-09-17 08322.000668/2025-92 2025-09-17 2874.44
150368995 2025-11-04 08322.000854/2025-21 2025-11-05 1346.13
150332259 2025-10-03 08322.000754/2025-03 2025-10-07 1346.13
150405835 2025-12-04 08322.000959/2025-81 2025-12-10 1314.94
150003828 2026-01-05 08322.000002/2026-15 2026-01-12 1516.67
150044419 2026-02-03 08322.000166/2026-42 2026-02-04 1420.24
150081760 2026-03-03 08322.000280/2026-72 2026-03-04 1258.90
150155338 2026-04-28 08322.000459/2026-20 2026-05-04 1386.55
150157827 2026-05-04 08322.000603/2026-28 2026-05-06 1218.10
150195027 2026-06-01 08322.000742/2026-51 2026-06-09 1420.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 1505 18060.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.611.641-** LEONARDO GONÇALVES MOREIRA Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apostilamento 1/2026 - Água e esgoto Barra do Garças 275.72 KB 17/09/2026 10:47:49
Apostilamento 2/2025 - Água e esgoto Barra do Garças 282.08 KB 17/09/2026 10:46:54
Apostilamento 1/2025 274.64 KB 17/09/2026 10:44:55
Contrato Adesão energia elétrica 2.65 MB 17/09/2026 10:42:15
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo