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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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130149 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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130149 - SFB/MMA
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Número da Compra
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00020/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.534.960/0001-95 - CONTROLES CONTABEIS SERVICOS LTDA
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Processo
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02209.013573/2017-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA A SEDE DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO EM BRASÍLIA - DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/02/2018
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Vig. Fim
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11/10/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 213.089,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 213.089,40
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Valor Acumulado
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R$ 2.325.982,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2018
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00001/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.013573/2017-49
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21/02/2018
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21/02/2019
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199.359,60
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1
|
199.359,60
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21/02/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2018, EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DA CCT DE REGISTRO Nº DF000001/2018. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE 17.031,70 E O VALOR ANUAL DE R$ 204.380,40
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21/02/2018
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21/02/2019
|
204.380,40
|
1
|
204.380,40
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12/02/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM TERMO INICIAL EM 21/02/2019 E FINAL EM 21/02/2020 E ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA MATRIZ PARA QSA 11, SN, LOTE 13, SALA 202, LOJA 03, CEP: 72.015-010, TAGUATINGA SUL, BRASÍLIA-DF.
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21/02/2019
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21/02/2020
|
204.380,40
|
1
|
204.380,40
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07/02/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 01/2018 PORMAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 21/02/2020 E FINAL EM 21/02/2021.
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21/02/2020
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21/02/2021
|
204.380,40
|
1
|
204.380,40
|
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22/12/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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A) REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, CONSIDERANDO A ATUALIZAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019;B) REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, CONSIDERANDO A ATUALIZAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020
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21/02/2018
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21/02/2021
|
213.089,40
|
1
|
213.089,40
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18/02/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 21/02/2021 E FINAL EM 21/02/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI 8666 DE 1993 E CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
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21/02/2021
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21/02/2022
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213.089,40
|
1
|
213.089,40
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24/09/2021
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00001/2018
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Termo de Rescisão
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FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, UNILATERALMENTE, COM EFEITOS A PARTIR DE 11/10/2021, O CONTRATO Nº 01/2018, TENDO EM VISTA QUE A CONTRATADA DESCUMPRIU DE FORMA REITERADA DIVERSAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSUBSTANCIADAS DE ATRASOS NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO DE SEUS COLABORADORES, COM RESPALDO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 01/2018, E AINDA, NOS ARTIGOS 58, II, 77, 78, I, E 79, I, TODOS DA LEI Nº 8.666/1993.
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21/02/2018
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11/10/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130149
|
2019NE800024
|
GEAL - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130149
|
2020NE800139
|
DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
3.877,71
|
0,00
|
1.122,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130149
|
2021NE000012
|
DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.536,61
|
0,00
|
0,00
|
108.533,22
|
64.003,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130149
|
2021NE000013
|
DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.739,05
|
0,00
|
0,00
|
6.151,62
|
34.587,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
1
|
3747.72
|
3747.7200
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA
|
1
|
12107.52
|
12107.5200
|
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
1
|
35801.88
|
35801.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
58282.56
|
116565.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
44867.16
|
44867.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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