|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.439.233/0001-65 - TALITA GONCALVES PAULI LTDA
|
|
Processo
|
08285.004043/2024-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E DE COQUETEL VOLANTE, A SER EXECUTADA SOB DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, BEM COMO OS VOLTADOS PARA A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEVENDO ABRANGER O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, DE MÃO DE OBRA E DE UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS (PRATOS, TALHERES, COPOS, GUARDANAPOS, ETC.).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 62.277,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.277,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 62.277,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.004043/2024-11
|
09/12/2024
|
09/12/2025
|
62.277,50
|
1
|
62.277,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200352
|
2024NE000216
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2025NE000039
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.171,40
|
6.973,90
|
0,00
|
24.197,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
356
|
2025-03-26
|
08285.004043/2024-11
|
2025-03-26
|
6200.00
|
|
372
|
2025-06-05
|
08285.004043/2024-11
|
2025-07-11
|
13812.50
|
|
388
|
2025-08-14
|
08285.004043/2024-11
|
2025-08-14
|
3410.00
|
|
394
|
2025-09-11
|
08285.004043/2024-11
|
2025-09-11
|
775.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
500
|
31
|
15500.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
1050
|
44.55
|
46777.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.157-**
|
DANIELLI TRISTÃO LARANJA DE LANDA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
