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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Número da Compra 90087/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 31.276.470/0001-06 - VSG - VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA
Processo 23525.021672/2023-30
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE DE MÃO DE OBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/12/2024
Vig. Fim 09/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 365.482,74
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 15.228,45
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/12/2024 00044/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.021672/2023-30 09/12/2024 09/12/2026 7.997.554,08 24 333.231,42
26/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO: REAJUSTE SALARIAL E DOS BENEFÍCIOS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRO NO MTE: ES000036/2025: A PARTIR DE 01/01/2025; REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO, NO VALOR DE R$ 4,90 (QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 12/01/2025. 09/12/2024 09/12/2026 8.480.784,00 24 353.366,00
23/03/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE: 1002A004QY PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.37-03. PI: OAM60E04424 EMPENHO: 2026NE000118-03. 09/12/2024 09/12/2026 8.480.784,00 24 353.366,00
06/05/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO: O REAJUSTE NO SALÁRIO-BASE DAS CATEGORIAS FOI DE 4,29% (QUATRO E VINTE E NOVE PERCENTUAIS), PASSANDO O SALÁRIO DO VIGILANTE PATRIMONIAL PARA UM SALÁRIO DE R$ 1.981,51 (UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) (CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO PRIMEIRO); O SALÁRIO DOS SUPERVISORES, COM O REAJUSTE, PASSA PARA R$ 3.006,71 (TRÊS MIL SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) (CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO QUARTO); REAJUSTE DO VALOR DO TÍQUETE REFEIÇÃO, PASSANDO PARA R$ 46,93 (QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) (CLÁUSULA QUINTA), COM DESCONTO DE ATÉ 10% (PARÁGRADO SEXTO); CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA (PARÁGRAFO PRIMEIRO), O PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PASSA PARA O VALOR DE R$ 218,49 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS); A CLÁUSULA DÉCIMA DA CCT, PREVÊ UM VALOR DE AUXÍLIO FAMILIAR AO TRABALHADOR DE R$ 18,50 (DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), QUE SE MANTEVE; A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PERMANECE A SER R$ 15,00 (QUINZE REAIS), CONFORME CLÁUSULA OITAVA; O VALOR MENSAL A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA TELEMEDICINA FAMILIAR SE MANTÉM CONSTANTE NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) POR TRABALHADOR (CLÁUSULA SEXTA); CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (PARAGRÁFO TERCEIRO), O VALOR DE TIQUETE ALIMENTAÇÃO NA CONCESSÃO DAS FÉRIAS É DE R$ 625,74 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS); O VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE SOFREU REAJUSTE, PASSANDO PARA R$ 5,10 (CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS). REDUÇÃO DA VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO QUE DEVERÁ SER REDUZIDA PARA O PERCENTUAL DE 0,194, QUE SE REFERE A 3 DIAS A MAIS DE AVISO PRÉVIO APÓS UM ANO DO CONTRATO, ESTA VERBA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO, E CUJO MONTANTE FOI PAGO NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATO, TENDO COMO BASE NORMATIVA O ACÓRDÃO 1186/2017 –PLENÁRIO DO TCU 09/12/2024 09/12/2026 365.482,74 24 15.228,45
10/08/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 44/2024 NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA HU BRASIL N.º 667/2025: 01/09/2026 09/12/2026 365.482,74 24 15.228,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2024NE005485 OAHR0E04424 - OAHR0E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE004917 OAM40E04424 - OAM40E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 255.369,94 255.369,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE001008 OAM60E04424 - OAM60E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.021.704,54 0,00 0,00 1.021.704,54 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE000430 OAM50E04424 - OAM50E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.848.766,84 325.892,05 126.059,33 1.396.815,46 325.892,05 0,00 0,00 451.951,38
155012 2025NE001610 OAHR0E04424 - OAHR0E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.058.342,78 0,00 19.123,27 1.039.219,51 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE002362 OAM50E04424 - OAM50E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 362.555,78 0,00 0,00 362.555,78 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE004563 OAHR0E04424 - OAHR0E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 168.925,35 168.925,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000118 OAM60E04424 - OAM60E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 628.334,14 0,00 0,00 628.334,14 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE001378 OAHR0E04424 - OAHR0E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 540.494,77 0,00 0,00 540.494,77 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002179 OAM60E04424 - OAM60E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.766,40 0,00 0,00 29.766,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002476 OAF60E04424 - OAF60E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 348.551,87 19.935,10 70.996,91 257.619,86 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002756 OAM60E04424 - OAM60E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.296.223,06 1.217.412,60 0,00 78.810,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE003026 OAHR0E04424 - OAHR0E04424 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 346.966,86 346.966,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-03-09 199938.73
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 7845.74 15691.4800
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 7 14095.35 98667.4500
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 17823.15 35646.3000
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 7 16930.87 118516.0900
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 1 19730.85 19730.8500
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 1 23739.55 23739.5500
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 3 7890.58 23671.7400
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 14909.64 29819.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Repactuação 87.20 KB 07/05/2026 17:19:59
Repactuação 531.88 KB 31/03/2025 15:08:24
GARANTIA 473.63 KB 16/01/2025 11:30:38
CONTRATO E PUBLICAÇÃO 288.04 KB 16/01/2025 11:28:40
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo