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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRTb/AC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
TERCEIRIZAÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE...
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Fornecedor
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44.637.989/0001-14 - KONECTA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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10261.200370/2024-11
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ACRE - SRTE/AC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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|
Vig. Fim
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31/08/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.657,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.657,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 129.303,26
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200370/2024-11
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02/01/2025
|
02/01/2026
|
38.535,36
|
1
|
38.535,36
|
|
14/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 20/2024, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, PARA R$ 3.560,88 (TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
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02/01/2025
|
02/01/2026
|
42.730,56
|
1
|
42.730,56
|
|
22/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021. REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, COMO PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN N.º 05, DE 2017.
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02/01/2026
|
01/01/2027
|
42.133,80
|
1
|
42.133,80
|
|
11/02/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 20/2024, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2026, PARA R$ 3.804,81 (TRÊS MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
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02/01/2025
|
01/01/2027
|
45.657,72
|
1
|
45.657,72
|
|
12/08/2026
|
00020/2024
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO CONSENSUAL DO CONTRATO, EM 31 DE AGOSTO DE 2026, TENDO EM VISTA NOVA CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2026, NOS TERMOS DO ART.138, INCISO II DA LEI 14.133/2021.
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02/01/2025
|
31/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2024NE000204
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000034
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.611,86
|
0,00
|
1.125,24
|
41.486,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000034
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.438,75
|
2.536,81
|
0,00
|
27.901,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
96 REPACTUAÇÃO
|
2026-07-14
|
10261.200370/2024-11
|
2026-07-22
|
1268.27
|
|
108
|
2026-08-06
|
10261.200370/2024-11
|
2026-08-14
|
3804.81
|
|
117
|
2026-09-09
|
10261.200370/2024-11
|
2026-09-15
|
3804.81
|
|
25
|
2025-02-12
|
10261.200370/2024-11
|
2025-02-12
|
3104.23
|
|
42
|
2025-03-11
|
10261.200370/2024-11
|
2025-03-11
|
3211.28
|
|
49
|
2025-04-08
|
10261.200370/2024-11
|
2025-04-08
|
3211.28
|
|
56
|
2025-05-09
|
10261.200370/2024-11
|
2025-05-09
|
3211.28
|
|
65
|
2025-06-06
|
10261.200370/2024-11
|
2025-06-12
|
3211.28
|
|
73
|
2025-07-07
|
10261.200370/2024-11
|
2025-07-11
|
3211.28
|
|
83
|
2025-08-08
|
10261.200370/2024-11
|
2025-08-11
|
2085.95
|
|
82
|
2025-08-08
|
10261.200370/2024-11
|
2025-08-11
|
3560.88
|
|
96
|
2025-09-08
|
10261.200370/2024-11
|
2025-09-10
|
3560.88
|
|
104
|
2025-10-06
|
10261.200370/2024-11
|
2025-10-14
|
3560.88
|
|
113
|
2025-11-06
|
10261.200370/2024-11
|
2025-11-17
|
3560.88
|
|
121
|
2025-12-01
|
10261.200370/2024-11
|
2025-12-09
|
3560.88
|
|
122
|
2025-12-01
|
10261.200370/2024-11
|
2025-12-09
|
3560.88
|
|
47
|
2026-04-08
|
10261.200370/2024-11
|
2026-04-16
|
3804.81
|
|
14
|
2026-02-10
|
10261.200370/2024-11
|
2026-02-19
|
3511.15
|
|
32
|
2026-03-16
|
10261.200370/2024-11
|
2026-03-17
|
293.66
|
|
28
|
2026-03-10
|
10261.200370/2024-11
|
2026-03-17
|
3804.81
|
|
78
|
2026-06-10
|
10261.200370/2024-11
|
2026-06-26
|
3804.81
|
|
60
|
2026-05-06
|
10261.200370/2024-11
|
2026-05-20
|
3804.81
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-01
|
2106.69
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
45657.72
|
45657.7200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.357.692-**
|
MARCELLO LIMA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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