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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00179/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00019/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GIMR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.799.897/0001-20 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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Processo
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53500.017448/2018-25
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Objeto
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FORNECIMENTO DE 30 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR WEB, TIPO A1, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, EM PADRÃO ESTABELECIDO PELA ICPBRASIL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2018
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|
Vig. Fim
|
04/12/2023
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.387,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 34.387,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 463.240,26
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2018
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00179/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.017448/2018-25
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05/12/2018
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04/12/2020
|
54.000,00
|
1
|
54.000,00
|
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03/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 179/2018, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE EQUATRO) MESES, DE 05/12/2020 A 04/12/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ATÉ 30 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR WEB, TIPO A1, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, EM PADRÃO ESTABELECIDO PELA ICP-BRASIL, SEM GARANTIA DE QUANTIDADE MÍNIMA DE CERTIFICADOS SOLICITADOS, E SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE FORMA PRESENCIAL EM BRASÍLIA/DF.
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05/12/2020
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04/12/2022
|
54.000,00
|
1
|
0,00
|
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18/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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Nº DO PROCESSO: 53500.297247/2022-88; ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 179/2018 N. 02/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E AEMPRESA DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME. - CNPJ Nº 18.799.897/0001-20. OBJETOS: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 179/2018 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 05/12/2022 A 04/12/2023; B) O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 179/2018, A PARTIR DE 25/10/2019, NO MONTANTE DE 5,56%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI NO PERÍODO DE OUTUBRO/2018 A SETEMBRO/2019; C) O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 179/2018, A PARTIR DE 25/10/2020, NO MONTANTE DE 6,93%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ICTI NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019 A SETEMBRO/2020; E D) O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 179/2018, A PARTIR DE 25/10/2021, NO MONTANTE DE 6,67%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ICTI NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021.
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05/12/2022
|
04/12/2023
|
32.508,90
|
1
|
32.508,90
|
|
09/02/2023
|
00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 179/2018
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05/12/2018
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04/12/2020
|
34.387,80
|
1
|
34.387,80
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2018NE801105
|
20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000030
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.743,20
|
1.743,20
|
0,00
|
0,00
|
1.743,20
|
1.743,20
|
1.743,20
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000503
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.458,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000149
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.250,80
|
8.083,54
|
0,00
|
2.167,26
|
8.083,54
|
8.083,54
|
8.083,54
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000407
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000504
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.987,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2020NE800735
|
20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.600,00
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000126
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
158684
|
2023-04-20
|
53500.017448/2018-25
|
2023-05-09
|
2167.26
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-12-04
|
2700.00
|
|
Depósito Caução
|
2024-03-04
|
1625.45
|
|
Depósito Caução
|
2024-03-04
|
1719.39
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
15
|
2292.52
|
34387.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.440.056-**
|
ADRIANO CÉSAR DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.437.233-**
|
CLÉOBEN GOMES LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.764.391-**
|
ANDRE GUSTAVO FARIAS GONCALVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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