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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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93154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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05.473.167/0001-93 - CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA
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Processo
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23305.015020/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE COMPLEMENTO CAMPUS JUNDIAÍ COM A CONSTRUÇÃO DE BLOCO BIBLIOTECA COM SALAS, RESTAURANTE ESTUDANTIL E QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 18.454.265,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.454.265,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 104.919.437,43
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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93154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 93154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015020/2024-31
|
09/12/2024
|
18/01/2026
|
14.745.488,58
|
1
|
14.745.488,58
|
|
14/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 93-154/2024 - JND, CELEBRADO EM 09/12/2024, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 193/2026 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP.
|
14/01/2026
|
17/07/2026
|
14.745.488,58
|
1
|
14.745.488,58
|
|
27/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 93-154/2024 JND, CELEBRADO EM 09/12/2024, TEM POR OBJETO ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 20,41% ((VINTE INTEIROS E QUARENTA E UM POR CENTO), DESTINADO À EXECUÇÃO DOS ITENS CONSTANTES DO PROCESSO DE ADITAMENTO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS 124, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 75/2026 - DIE PRA/PRARET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.015020.2024-31.
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27/03/2026
|
17/07/2026
|
17.755.139,29
|
1
|
17.755.139,29
|
|
08/06/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 93-154/2024 JND, VISANDO À APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS APURADAS PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - DISPONIBILIDADE INTERNA (INCC-DI), REFERENTE AO PERÍODO DE 09/12/2024 A 17/07/2026, CORRESPONDENTE AO FATOR DE REAJUSTE DE 1,073946, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 699.126,20 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ELABORADA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, ANEXA AO PROCESSO, A QUAL CORRESPONDE À VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 135 DA LEI Nº 14.133/2021 E EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DE REAJUSTE PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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27/03/2026
|
17/07/2026
|
18.454.265,49
|
1
|
18.454.265,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2024NE000823
|
LPP02P41MJ2 - OBRA DE COMPLEMENTO DA SEDE DO CAMPUS JUNDIAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000237
|
LPP02P41MJ2 - OBRA DE COMPLEMENTO DA SEDE DO CAMPUS JUNDIAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.627.771,13
|
27.620,40
|
92.032,93
|
9.508.117,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000136
|
LPP02P41MJ2 - OBRA DE COMPLEMENTO DA SEDE DO CAMPUS JUNDIAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000242
|
LPP02P41MJ2 - OBRA DE COMPLEMENTO DA SEDE DO CAMPUS JUNDIAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.424.863,25
|
0,00
|
29.764,05
|
2.395.099,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000555
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.009.496,11
|
0,00
|
72.031,94
|
2.937.464,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000701
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.123.864,76
|
29.738,66
|
0,00
|
1.094.126,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91
|
2026-07-21
|
23305.015020/2024-31
|
2026-07-22
|
46546.69
|
|
98
|
2026-08-13
|
23305.015020/2024-31
|
2026-08-17
|
14845.24
|
|
94
|
2026-08-04
|
23305.015020/2024-31
|
2026-08-05
|
200758.08
|
|
7
|
2025-04-01
|
23305.015020/2024-31
|
2025-04-01
|
2107461.35
|
|
13
|
2025-05-02
|
23305.015020/2024-31
|
2025-05-05
|
1173625.21
|
|
16
|
2025-06-02
|
23305.015020/2024-31
|
2025-06-02
|
1688294.37
|
|
31
|
2025-08-03
|
23305.015020/2024-31
|
2025-08-04
|
1698040.68
|
|
24
|
2025-07-02
|
23305.015020/2024-31
|
2025-07-02
|
1633167.01
|
|
42
|
2025-10-03
|
23305.015020/2024-31
|
2025-10-03
|
1054860.73
|
|
34
|
2025-09-03
|
23305.015020/2024-31
|
2025-09-03
|
1142510.62
|
|
46
|
2025-11-04
|
23305.015020/2024-31
|
2025-11-04
|
1102190.76
|
|
49
|
2025-12-02
|
23305.015020/2024-31
|
2025-12-02
|
1190561.84
|
|
56
|
2026-01-06
|
23305.015020/2024-31
|
2026-01-09
|
851869.30
|
|
60
|
2026-02-01
|
23305.015020/2024-31
|
2026-02-02
|
401052.51
|
|
65
|
2026-03-04
|
23305.015020/2024-31
|
2026-03-05
|
310609.96
|
|
68
|
2026-04-02
|
23305.015020/2024-31
|
2026-04-06
|
1209173.16
|
|
73
|
2026-05-05
|
23305.015020/2024-31
|
2026-05-06
|
952535.75
|
|
78
|
2026-06-02
|
23305.015020/2024-31
|
2026-06-03
|
408959.33
|
|
82
|
2026-06-15
|
23305.015020/2024-31
|
2026-06-15
|
637734.27
|
|
87
|
2026-07-01
|
23305.015020/2024-31
|
2026-07-06
|
629468.63
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-18
|
737274.43
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-15
|
737274.43
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-15
|
887756.96
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-15
|
922713.27
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
18454265.49
|
18454265.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.478-**
|
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.731.023-**
|
MARONY COSTA MARTINS DUTRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2° TA V |
1.97 MB |
06/04/2026 12:49:04 |
|
1° TA P |
507.73 KB |
21/01/2026 13:17:45 |
|
Dou |
107.16 KB |
18/12/2024 13:08:59 |
|
Ordem de Serviço |
3.08 MB |
18/12/2024 12:48:06 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
