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Órgão
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26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153061 - UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153061 - UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153061 - UFJF
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.614.505/0001-19 - FTJ LICITACOES LTDA
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Processo
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23071.005577/2024-55
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Objeto
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FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTA, TIPO: BANANA PRATA, BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO: NATURAL. PARA O CBR/UFJF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2024
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Vig. Fim
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12/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.832,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.832,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.832,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00070/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.005577/2024-55
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12/12/2024
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12/12/2025
|
13.832,00
|
1
|
13.832,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153061
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2024NE001317
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M20GKN0100N - GESTAO DA SUBACAO OU DA UNIDADE - GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.149,12
|
1.149,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2025-01-15
|
23071.005577/2024-55
|
2025-01-16
|
1197.00
|
|
43
|
2025-02-18
|
23071.005577/2024-55
|
2025-02-19
|
1197.00
|
|
44
|
2025-03-11
|
23071.005577/2024-55
|
2025-03-12
|
1064.00
|
|
52
|
2025-04-21
|
23071.005577/2024-55
|
2025-04-22
|
1197.00
|
|
55
|
2025-05-20
|
23071.005577/2024-55
|
2025-05-20
|
1064.00
|
|
56
|
2025-06-26
|
23071.005577/2024-55
|
2025-06-27
|
1197.00
|
|
62
|
2025-08-02
|
23071.005577/2024-55
|
2025-08-04
|
1064.00
|
|
063
|
2025-08-22
|
23071.005577/2024-55
|
2025-08-22
|
1064.00
|
|
64
|
2025-09-21
|
23071.005577/2024-55
|
2025-09-22
|
1197.00
|
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067
|
2025-10-24
|
23071.005577/2024-55
|
2025-10-24
|
1197.00
|
|
069
|
2025-11-13
|
23071.005577/2024-55
|
2025-11-13
|
1197.00
|
|
073
|
2025-12-11
|
23071.005577/2024-55
|
2025-12-11
|
1064.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
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2600
|
5.32
|
13832.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.340.236-**
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EDSON MARCHI AFONSO
|
Gestor Substituto
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***.210.556-**
|
MAYCON DE MOURA REBOREDO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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