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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159002 - IFTM/CP UDI-CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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159002 - IFTM/CP UDI-CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00126/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.687.472/0001-93 - AMAT - ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DO TANGARA
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Processo
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23468.001568/2024-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2024 DO IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2024
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Vig. Fim
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12/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.550,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.462,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.001568/2024-31
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12/12/2024
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12/12/2025
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41.550,00
|
12
|
3.462,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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159002
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2024NE000121
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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41.550,00
|
41.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2025-03-28
|
23468.001568/2024-31
|
2025-04-15
|
3126.15
|
|
50
|
2025-04-09
|
23468.001568/2024-31
|
2025-04-15
|
2986.65
|
|
55
|
2025-04-16
|
23468.001568/2024-31
|
2025-04-25
|
3707.85
|
|
58
|
2025-04-22
|
23468.001568/2024-31
|
2025-04-25
|
1335.75
|
|
60
|
2025-04-24
|
23468.001568/2024-31
|
2025-04-25
|
2423.10
|
|
85
|
2025-05-19
|
23468.001568/2024-31
|
2025-06-04
|
1473.90
|
|
72
|
2025-05-05
|
23468.001568/2024-31
|
2025-06-04
|
4296.60
|
|
90
|
2025-05-26
|
23468.001568/2024-31
|
2025-06-04
|
1800.00
|
|
103
|
2025-06-01
|
23468.001568/2024-31
|
2025-06-04
|
1800.00
|
|
83
|
2025-05-14
|
23468.001568/2024-31
|
2025-06-06
|
1800.00
|
|
112
|
2025-06-07
|
23468.001568/2024-31
|
2025-07-09
|
1800.00
|
|
141
|
2025-07-06
|
23468.001568/2024-31
|
2025-07-09
|
3000.00
|
|
123
|
2025-06-22
|
23468.001568/2024-31
|
2025-07-09
|
1200.00
|
|
124
|
2025-06-22
|
23468.001568/2024-31
|
2025-07-09
|
2400.00
|
|
133
|
2025-06-29
|
23468.001568/2024-31
|
2025-07-09
|
3000.00
|
|
145
|
2025-07-13
|
23468.001568/2024-31
|
2025-08-06
|
1800.00
|
|
158
|
2025-08-03
|
23468.001568/2024-31
|
2025-08-06
|
2400.00
|
|
166
|
2025-08-14
|
23468.001568/2024-31
|
2025-09-01
|
1200.00
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
220
|
60
|
13200.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
220
|
60
|
13200.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
200
|
39.9
|
7980.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
200
|
35.85
|
7170.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.995.356-**
|
JOÃO ROCHA FILGUEIRA JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.957.046-**
|
MARIA FERNANDA RUGGIERO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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