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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130023 - SFA/RN/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130023 - SFA/RN/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
Número da Compra 90045/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria 33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 21040.000657/2024-56
Objeto SERVIÇO CONTINUADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA SFA/RN
Informações Complementares
Vig. Início 22/11/2024
Vig. Fim 22/11/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.250.250,00
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 20.837,50
Valor Acumulado R$ 1.250.250,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/11/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21040.000657/2024-56 22/11/2024 22/11/2029 1.250.250,00 60 20.837,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130023 2025NE000180 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.093,27 3.093,27 906,73
130023 2026NE000079 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.080,00 412,37 0,00 4.667,63 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000124 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 615,61 0,00 5.684,39 615,61 0,00 0,00 615,61
130023 2025NE000181 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 321,80 321,80 2.178,20
130023 2025NE000125 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.621,80 431,83 0,00 2.189,97 431,83 0,00 0,00 431,83
130023 2026NE000044 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.400,00 0,17 0,00 3.399,83 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2026NE000046 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.097,00 0,00 0,00 1.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2024NE000175 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2024NE000176 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2024NE000177 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2024NE000188 SDAEMERGENC - PREPARO E RESPOSTA A EMERGENCIAS AGROPECUARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2024NE000189 SDAEMERGENC - PREPARO E RESPOSTA A EMERGENCIAS AGROPECUARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 360,56 360,56 0,00 0,00 364,20 3,64 7,28 356,92
130023 2025NE000006 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.894,37 0,00 0,00 1.894,37 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000005 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.574,39 0,00 0,00 8.574,39 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000037 SFPARN - SFPA/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.476,50 2.680,60 0,00 795,90 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000036 SFPARN - SFPA/RN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.893,25 4.691,77 0,00 7.201,48 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000044 VIGIAGROSS - FUNCIONAMENTO DO VIGIAGRO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.533,00 0,00 0,00 1.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000057 VIGIAGROSS - FUNCIONAMENTO DO VIGIAGRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.957,35 0,00 0,00 2.957,35 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000114 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000115 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000151 A3800E00RN2 - DESPESAS ADM SUPEN RN 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.839,76 919,88 0,00 919,88 919,88 0,00 0,00 919,88
130023 2025NE000150 A3800E00RN2 - DESPESAS ADM SUPEN RN 21HB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.058,69 3.346,09 0,00 3.712,60 3.346,09 0,00 0,00 3.346,09
130023 2025NE000209 SFPARN - SFPA/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2026NE000011 SFPARN - SFPA/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.926,28 618,14 0,00 5.308,14 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2026NE000008 SFPARN - SFPA/RN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.954,00 3.315,01 0,00 3.638,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3000733 S_JUL26 2026-08-10 21040.000657/2024-56 2026-08-17 3862.96
2885849 P-JUN26 2026-07-13 21040.000657/2024-56 2026-07-13 3190.70
3073096 P - SET26 2026-10-01 21040.000657/2024-56 2026-10-01 12301.76
3000734 P - JUL26 2026-08-10 21040.000657/2024-56 2026-08-17 3630.68
3073097 S - SET26 2026-10-01 21040.000657/2024-56 2026-10-01 2867.63
2962045 S-JUN26 2026-07-01 21040.000657/2024-56 2026-07-01 4655.42
2259733 2025-01-01 21040.000657/2024-56 2025-01-01 5806.92
2259734 2025-01-01 21040.000657/2024-56 2025-01-01 14783.82
2650905 2025-11-01 21040.000657/2024-56 2025-11-07 2011.75
2650906 2025-11-01 21040.000657/2024-56 2025-11-07 960.00
2339565 2025-03-01 21040.000657/2024-56 2025-03-01 275.73
2346033 2025-03-01 21040.000657/2024-56 2025-03-01 13.55
2346032 2025-03-01 21040.000657/2024-56 2025-03-01 5.32
2409577 2025-05-06 21040.000657/2024-56 2025-05-06 3750.00
2409578 2025-05-06 21040.000657/2024-56 2025-05-06 12056.08
2443410 2025-06-01 21040.000657/2024-56 2025-06-11 1738.17
2443409 2025-06-01 21040.000657/2024-56 2025-06-11 1591.79
2522836 2025-08-01 21040.000657/2024-56 2025-08-11 1546.40
2522837 2025-08-01 21040.000657/2024-56 2025-08-07 240.00
2484432 2025-07-01 21040.000657/2024-56 2025-07-01 3114.76
2484433 2025-07-01 21040.000657/2024-56 2025-07-01 14266.18
2570708 2025-09-01 21040.000657/2024-56 2025-09-10 9003.00
50742738 2025-09-01 21040.000657/2024-56 2025-09-04 9912.24
2570707 2025-09-01 21040.000657/2024-56 2025-09-09 995.00
2602102 2025-10-02 21040.000657/2024-56 2025-10-02 2007.80
2602100 2025-10-02 21040.000657/2024-56 2025-10-02 2300.00
2686404 2025-12-02 21040.000657/2024-56 2025-12-02 6210.51
2686403 2025-12-02 21040.000657/2024-56 2025-12-02 9749.56
2719781 P-DEZ25 2026-01-06 21040.000657/2024-56 2026-01-06 7837.52
2885849 P-ABR26 2026-05-01 21040.000657/2024-56 2026-05-01 1582.40
2719780 S-DEZ25 2026-01-06 21040.000657/2024-56 2026-01-06 3520.19
2885850 S-ABR26 2026-05-01 21040.000657/2024-56 2026-05-01 459.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 500000 1 500000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 750000 1 750000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 250 1 250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 724.65 KB 17/12/2024 13:40:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo