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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00267/2019
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00171/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.925.340/0001-47 - GENESYS COMERCIAL LTDA
Processo 67106.010690/2019-16
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMUM
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2019
Vig. Fim 25/04/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 14.523.705,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.523.705,20
Valor Acumulado R$ 14.523.705,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2019 00267/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00267/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010690/2019-16 25/10/2019 25/04/2021 14.523.705,20 1 14.523.705,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2019NE806854 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 75,90 0,00 0,00 75,90
120195 2019NE806853 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 144,60 0,00 0,00 144,60
120195 2019NE806852 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE810245 OE010000000 - AMPLIACAO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO - COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 361.730,00 361.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE810246 OE010000000 - AMPLIACAO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO - COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 361.730,00 361.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE810247 OE010000000 - AMPLIACAO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO - COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 361.730,00 361.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 208030 32.55 6771376.5000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 54630 37.99 2075393.7000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 96500 35.79 3453735.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 3000 34.9 104700.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 3000 34.9 104700.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 3000 34.9 104700.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 3000 39.9 119700.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 18000 34.9 628200.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 18000 34.9 628200.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 13000 41 533000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo