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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.926.988/0001-85 - GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA
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Processo
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35014.148444/2024-36
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES) INSTALADOS NOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO INSS ADMINISTRADOS PELA GERÊNCIA EXECUTIVA EM PORTO VELHO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO CORRETO FUNCIONAMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2024
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Vig. Fim
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20/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.489,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.290,83
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Valor Acumulado
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R$ 102.979,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2024
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00024/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.148444/2024-36
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20/09/2024
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20/09/2025
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51.489,96
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12
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4.290,83
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16/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO REGULAR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A SER O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 20/09/2025 A 20/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADOS A 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
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20/09/2025
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20/09/2026
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51.489,96
|
12
|
4.290,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
|
2024NE600211
|
ELEVADOR - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.014,78
|
2.014,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE600210
|
ELEVADOR1 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.498,92
|
4.290,84
|
0,00
|
24.208,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE630210
|
ELEVADOR1 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.607,69
|
0,00
|
0,00
|
11.607,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE670210
|
ELEVADOR1 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.328,08
|
0,00
|
0,00
|
8.328,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2026NE600208
|
ELEVADOR1 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.659,69
|
2.529,64
|
0,00
|
15.130,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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12
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4290.83
|
51489.9600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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