Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00022/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.639.271/0001-70 - KRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Processo 67278.010587/2017-32
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ACUMULADA COM A TROCA DE PEÇAS AVARIADAS OU DESGASTADAS, PARA OS DOIS MÓDULOS COMPRESSORES, MARCA: KAESER SX 5, DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DO HACO.
Informações Complementares
Vig. Início 15/03/2018
Vig. Fim 14/03/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 123.297,31
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.274,78
Valor Acumulado R$ 246.594,67
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/03/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.010587/2017-32 15/03/2018 14/03/2020 123.297,31 1 123.297,31
06/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES DO CONTRATO N° 002/GAPCO-HACO/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ACUMULADA COM A TROCA DE PEÇAS AVARIADAS OU DESGASTADAS, PARA OS DOIS MÓDULOS COMPRESSORES, MARCA: KAESER, MODELO: KAESER SX 5, DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS - HACO. 15/03/2020 14/03/2022 123.297,31 12 10.274,78
14/03/2022 00002/2018 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO CT 0002/GAPCO/2018 - PAG N° 67278.010587/2017-32 15/03/2018 14/03/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2021NE000368 A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000369 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000663 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.194,50 0,00 0,00 4.155,60 1.038,90 0,00 0,00 1.038,90
120629 2018NE800039 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2018NE800063 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2019NE800547 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000391 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000392 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.077,80 0,00 0,00 2.077,80 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001056 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.077,80 0,00 0,00 2.077,80 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001068 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.231,27 0,00 0,00 7.231,27 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001954 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.077,80 0,00 0,00 0,00 2.077,80 0,00 0,00 2.077,80
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES 24 1000 24000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES 6 450 2700.0000
Material PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR 1 88477.31 88477.3100
Serviço MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES 12 350 4200.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES 4 980 3920.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo