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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001007
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
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Processo
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23402.041667/2024-11
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SETORES ACADEMICOS E ADMINISTRATIVOS DA UNIVASF, CONF. OFÍCIO Nº 38/2024 - PROPLAD-DP, PROC. SIPAC: 23402.041667/2024-11.
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Informações Complementares
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15442105900142024 - UASG Minuta: 154421
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.030,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.030,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE001007
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.041667/2024-11
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05/12/2024
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31/12/2024
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2.030,40
|
1
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2.030,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2024NE001007
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M20RKN6000N - MATERIAIS EM GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.030,40
|
2.030,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10.891
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2025-01-28
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23402.041667/2024-11
|
2025-02-11
|
277.30
|
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11232
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2025-04-29
|
23402.041667/2024-11
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2025-05-08
|
559.30
|
|
11.564
|
2025-07-01
|
23402.041667/2024-11
|
2025-07-16
|
178.60
|
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11645
|
2025-07-15
|
23402.041667/2024-11
|
2025-07-24
|
385.40
|
|
11399
|
2025-05-30
|
23402.041667/2024-11
|
2025-06-12
|
216.20
|
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11518
|
2025-06-24
|
23402.041667/2024-11
|
2025-07-08
|
296.10
|
|
11435
|
2025-06-05
|
23402.041667/2024-11
|
2025-06-26
|
37.60
|
|
11691
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2025-07-23
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23402.041667/2024-11
|
2025-07-31
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79.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
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432
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4.7
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2030.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.207.625-**
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CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.517.944-**
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PABLICIO GOMES DOS SANTOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.112.895-**
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MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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