|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00084/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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|
Número da Compra
|
00356/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DATASUS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
|
Processo
|
25000.178219/2023-49
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA
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|
Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
11/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.685.819,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.685.819,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.207.649,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2024
|
00084/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.178219/2023-49
|
11/12/2024
|
11/12/2029
|
11.574.577,20
|
1
|
11.574.577,20
|
|
23/10/2025
|
00141/2025
|
Termo de Apostilamento
|
registro do Reajuste dos valores do Contrato n.º 84/2024, firmado entre a União, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e a empresa SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, que tem por objeto, em síntese, a prestação dos serviços especializados em Tecnologia da Informação e gerenciamento de conexões à INFOVIA BRASÍLIA
|
11/12/2024
|
11/12/2029
|
12.409.102,20
|
1
|
12.409.102,20
|
|
03/09/2026
|
00161/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 07/03/2026, O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 2.481.820,44 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 2.537.163,96 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
|
11/12/2024
|
11/12/2029
|
12.685.819,80
|
1
|
12.685.819,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2024NE000758
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
385.818,52
|
385.818,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000099
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.296.282,80
|
663.846,22
|
0,00
|
1.632.436,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000123
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.814.776,00
|
654.123,65
|
0,00
|
1.160.652,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000642
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
112.727,83
|
112.727,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
990341
|
2026-06-22
|
25000.178219/2023-49
|
2026-06-30
|
197979.08
|
|
1024400
|
2026-07-10
|
25000.178219/2023-49
|
2026-07-17
|
197979.08
|
|
1049245
|
2026-07-27
|
25000.096233/2026-78
|
2026-08-11
|
197979.08
|
|
1100861
|
2026-09-16
|
25000.178219/2023-49
|
2026-09-29
|
197979.08
|
|
534234
|
2025-03-11
|
25000.178219/2023-49
|
2025-03-27
|
174424.40
|
|
534357
|
2025-03-12
|
25000.178219/2023-49
|
2025-03-27
|
784.77
|
|
535087
|
2025-03-18
|
25000.178219/2023-49
|
2025-03-27
|
784.77
|
|
561475
|
2025-04-09
|
25000.178219/2023-49
|
2025-04-11
|
184664.77
|
|
586714
|
2025-04-28
|
25000.178219/2023-49
|
2025-05-08
|
184664.77
|
|
534235
|
2025-03-11
|
25000.178219/2023-49
|
2025-04-07
|
183880.00
|
|
534358
|
2025-03-12
|
25000.178219/2023-49
|
2025-04-07
|
784.77
|
|
612035
|
2025-05-28
|
25000.178219/2023-49
|
2025-06-03
|
184664.77
|
|
644846
|
2025-07-01
|
25000.178219/2023-49
|
2025-07-07
|
184664.77
|
|
674896
|
2025-08-06
|
25000.178219/2023-49
|
2025-08-14
|
184664.77
|
|
702020
|
2025-08-27
|
25000.178219/2023-49
|
2025-08-29
|
184664.77
|
|
760238
|
2025-10-24
|
25000.178219/2023-49
|
2025-10-31
|
184664.77
|
|
749143
|
2025-10-22
|
25000.178219/2023-49
|
2025-11-03
|
184664.77
|
|
823302
|
2025-12-29
|
25000.178219/2023-49
|
2026-01-12
|
197979.08
|
|
795039
|
2025-12-16
|
25000.178219/2023-49
|
2025-12-23
|
184664.77
|
|
854827
|
2026-02-05
|
25000.178219/2023-49
|
2026-02-10
|
197979.08
|
|
884653
|
2026-02-27
|
25000.178219/2023-49
|
2026-03-19
|
197979.08
|
|
913593
|
2026-03-26
|
25000.178219/2023-49
|
2026-04-01
|
197979.08
|
|
952616
|
2026-04-30
|
25000.178219/2023-49
|
2026-05-14
|
197979.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
600
|
17536.12
|
10521672.0000
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
180
|
8724.21
|
1570357.8000
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
360
|
860.11
|
309639.6000
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
60
|
4735.84
|
284150.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.750.481-**
|
MARCELO DIAS DE SÁ
|
Gestor Substituto
|
|
***.806.121-**
|
MÁRCIO RAULINO DE PAIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.834.197-**
|
ALEXANDRE WOTON SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.633.138-**
|
MATEUS MAGON RODOLPHO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.013.591-**
|
MAGNO VIEIRA TOBIAS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.503.441-**
|
THIAGO FALEIRO PARENTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.763.091-**
|
FRANCISCO JUVENILDO MARTINS DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.676.671-**
|
LEONARDO MACHADO SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.707.531-**
|
EVELYN ANDRADE MARQUES BORGES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
