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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001003
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23402.041116/2024-57
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SUPORTE TÉCNICO AOS LABORATÓRIOS - STL, CONF. OFÍCIO Nº 14/2024 - STL, PROC. SIPAC: 23402.041116/2024-57.
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Informações Complementares
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15442105000162023 - UASG Minuta: 154421
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 622,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 622,23
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE001003
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.041116/2024-57
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04/12/2024
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31/12/2024
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622,23
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1
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622,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2024NE001003
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M20RKN6069N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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622,23
|
622,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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38193
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2024-12-13
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23402.041116/2024-57
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2025-01-13
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622.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUVA SEGURANÇA
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12
|
4.04
|
48.4800
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Material
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PAPEL ALUMÍNIO
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7
|
44.75
|
313.2500
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Material
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SACO
|
10
|
19.04
|
190.4000
|
|
Material
|
SACO
|
10
|
7.01
|
70.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.207.625-**
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CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.517.944-**
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PABLICIO GOMES DOS SANTOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.112.895-**
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MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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