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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00338/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.395.396/0001-30 - GF NEGOCIO IMOBILIARIOS LTDA
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Processo
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23347.010852/2024-75
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Objeto
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS DO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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10/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 617.766,00
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Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
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R$ 10.296,10
|
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Valor Acumulado
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R$ 615.229,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00065/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010852/2024-75
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10/12/2024
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10/12/2029
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599.999,40
|
60
|
9.999,99
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30/12/2025
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DA REAJUSTE SOBRE O VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO AS FINALIDADES PRECÍPUAS DO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA (UNIDADE URBANA), CARACTERIZADO COMO SENDO FRAÇÃO DE UMA GALERIA COMERCIAL (SALAS DO PAVIMENTO SUPERIOR), SITUADO NA RUA PROF. JOÃO DE LIMA PAES, 1325, 1º ANDAR, CENTRO, NOVA ANDRADINA, MS, MATRÍCULA 13.498 DO 1º SERVIÇO REGISTRAL E IMÓVEIS DE NOVA ANDRADINA, MS, DE PROPRIEDADE DE MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS E MARIA DE FATIMA DIAS DA FONSECA SAMPAIO, ADMINISTRADO PELO PROCURADOR CITADO NO PREÂMBULO DESTE INSTRUMENTO ASSIM COMO NO TERMO DE CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ITEM 10.2 DO CONTRATO 65/2024, QUE ESTABELECE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PELO ÍNDICE IGP-M A PARTIR DE 19/07/2025. PAGAMENTO DE RETROATIVO DOS PERÍODOS DE: 19/07/2025 A 31/07/2025, AGOSTO/2025, SETEMBRO/2025 E OUTUBRO/2025.
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10/12/2024
|
10/12/2029
|
617.766,00
|
60
|
10.296,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2025NE000115
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.074,29
|
0,00
|
0,00
|
81.074,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2024NE000863
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.999,99
|
9.999,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000679
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000683
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.608,83
|
11.608,85
|
0,00
|
19.999,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2026NE000150
|
LGENSP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.148,24
|
11.148,15
|
0,00
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2026NE000560
|
LGENSP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.515,18
|
0,00
|
0,00
|
150.515,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51
|
2026-08-03
|
23347.010852/2024-75
|
2026-08-05
|
10296.10
|
|
02
|
2026-09-03
|
23347.010852/2024-75
|
2026-09-09
|
10296.10
|
|
49
|
2026-07-02
|
23347.010852/2024-75
|
2026-07-08
|
10296.10
|
|
02
|
2025-01-09
|
23347.010852/2024-75
|
2025-01-09
|
7333.33
|
|
05
|
2025-02-06
|
23347.010852/2024-75
|
2025-02-07
|
9999.99
|
|
10
|
2025-03-05
|
23347.010852/2024-75
|
2025-03-11
|
9999.99
|
|
11
|
2025-04-01
|
23347.010852/2024-75
|
2025-04-08
|
9999.99
|
|
13
|
2025-05-06
|
23347.010852/2024-75
|
2025-05-12
|
3741.03
|
|
16
|
2025-06-05
|
23347.010852/2024-75
|
2025-06-09
|
9999.99
|
|
21
|
2025-07-09
|
23347.010852/2024-75
|
2025-07-16
|
9999.99
|
|
22
|
2025-08-05
|
23347.010852/2024-75
|
2025-08-11
|
9999.99
|
|
25
|
2025-09-03
|
23347.010852/2024-75
|
2025-09-05
|
9999.99
|
|
26
|
2025-10-01
|
23347.010852/2024-75
|
2025-10-16
|
9999.99
|
|
29
|
2025-11-03
|
23347.010852/2024-75
|
2025-11-13
|
9999.99
|
|
30
|
2025-12-02
|
23347.010852/2024-75
|
2025-12-09
|
9999.99
|
|
33
|
2026-01-15
|
23347.010852/2024-75
|
2026-01-20
|
10296.10
|
|
34
|
2026-01-15
|
23347.010852/2024-75
|
2026-01-21
|
1312.75
|
|
36
|
2026-02-02
|
23347.010852/2024-75
|
2026-02-04
|
10296.10
|
|
37
|
2026-03-04
|
23347.010852/2024-75
|
2026-03-18
|
10296.10
|
|
39
|
2026-04-02
|
23347.010852/2024-75
|
2026-04-15
|
10296.10
|
|
39
|
2026-04-02
|
23347.010852/2024-75
|
2026-04-23
|
10296.10
|
|
42
|
2026-05-04
|
23347.010852/2024-75
|
2026-05-11
|
10296.10
|
|
44
|
2026-05-29
|
23347.010852/2024-75
|
2026-06-11
|
10296.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO SALA / AUDITÓRIO
|
60
|
10296.1
|
617766.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.198.091-**
|
MICHELLI CORTEZ DA ROSA
|
Gestor
|
|
***.295.718-**
|
SERGIO PAULO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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