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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00193/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00037/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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53500.017233/2018-12
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAFERRAMENTA DE CORREIO ELETRÔNICO DA ANATEL, BEM COMO DA SUÍTE DE ESCRITÓRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2018
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Vig. Fim
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20/12/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.349.821,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.390.508,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2018
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00193/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00193/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.017233/2018-12
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21/12/2018
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20/12/2019
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1.390.508,80
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1
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1.390.508,80
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21/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 2,10% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DO AUMENTO DE 23,33% NO ITEM 1 E 1,55% NO ITEM II
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21/10/2019
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20/12/2019
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1.419.821,30
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1
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0,00
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17/12/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 193/2018 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/12/2019 A 20/12/2020.
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21/12/2019
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20/12/2020
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1.349.821,30
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
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2019NE800526
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20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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413001
|
2019NE800804
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20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.349.821,30
|
0,00
|
0,00
|
1.349.821,30
|
|
413001
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2018NE801324
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20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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150
|
270.14
|
40521.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1547
|
827.4
|
1279987.8000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1
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70000
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70000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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