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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00152/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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00006/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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53560.000571/2018-01
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DEIMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE CÓPIAS/IMPRESSÕES EM PRETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO A LASER DIGITAL EM REDE E ACESSÓRIOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1).
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Informações Complementares
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EXTRATO JÁ PUBLICADO EM 08/01/2019, NO D.O.U, SEÇÃ...
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Vig. Início
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07/11/2018
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Vig. Fim
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07/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.200,00
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.100,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 23.125,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2018
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00152/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.000571/2018-01
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07/11/2018
|
07/11/2022
|
10.800,00
|
48
|
225,00
|
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14/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., DISPOSTO NO PREÂMBULO DO CONTRATO GR09 Nº 152/2018-ANATEL, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE CÓPIAS/IMPRESSÕES EM PRETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO A LASER DIGITAL EM REDE E ACESSÓRIOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
NO PREÂMBULO DO CONTRATO GR09 Nº 152/2018, ONDE SE LÊ:
"(...) E DE OUTRO LADO A NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 02.803.284/0001-80, ESTABELECIDA À RUA 24 DE MAIO, 1330 A, CENTRO, FORTALEZA-CE (...)"
LEIA-SE:
"(...) E DE OUTRO LADO A NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.846.791/0001-14, ESTABELECIDA À RUA 24 DE MAIO, 1330 A, CENTRO, FORTALEZA-CE (...)".
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14/12/2018
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07/11/2022
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10.800,00
|
48
|
225,00
|
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07/11/2022
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00002/2018
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE CÓPIAS/IMPRESSÕES EM PRETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO A LASER DIGITAL EM REDE E ACESSÓRIOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), LOCALIZADA NA AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1187, TIROL, NATAL-RN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 07/11/2022, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS 48 (QUARENTA E OITO) MESES ANTERIORES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO (IPC-A), DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 25,3796% (VINTE E CINCO INTEIROS E TRÊS SETE NOVE SEIS DÉCIMOS DE MILÉSIMOS PERCENTUAIS), ALTERANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ 275,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, DO CONTRATO ORIGINAL.
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07/11/2022
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07/11/2023
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13.200,00
|
12
|
1.100,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413010
|
2018NE800171
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2021NE000044
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
2.475,00
|
225,00
|
0,00
|
0,00
|
225,00
|
|
413010
|
2022NE000127
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
493,33
|
0,00
|
0,00
|
218,33
|
275,00
|
0,00
|
0,00
|
275,00
|
|
413010
|
2022NE000047
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.295,00
|
0,00
|
0,00
|
2.295,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2023NE000043
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.814,17
|
0,00
|
0,00
|
2.814,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21512
|
2023-04-06
|
53563.000159/2023-10
|
2023-04-10
|
275.00
|
|
21661
|
2023-05-29
|
53563.000345/2023-59
|
2023-06-05
|
275.00
|
|
21574
|
2023-05-08
|
53563.000224/2023-15
|
2023-05-15
|
275.00
|
|
21912
|
2023-09-26
|
53563.000703/2023-23
|
2023-10-04
|
275.00
|
|
21204
|
2022-12-06
|
53563.000588/2022-14
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
21309
|
2023-01-09
|
53563.000012/2023-20
|
2023-01-11
|
0.00
|
|
21363
|
2023-02-03
|
53563.000051/2023-27
|
2023-02-07
|
275.00
|
|
21431
|
2023-03-03
|
53563.000097/2023-46
|
2023-03-06
|
275.00
|
|
21733
|
2023-06-30
|
53563.000422/2023-71
|
2023-07-03
|
275.00
|
|
22011
|
2023-10-25
|
53563000770/2023-48
|
2023-11-07
|
275.00
|
|
21796
|
2023-07-27
|
53563.000497/2023-51
|
2023-08-01
|
275.00
|
|
21870
|
2023-08-31
|
53563.000608/2023-20
|
2023-09-05
|
275.00
|
|
22098
|
2023-12-04
|
53563000807/2023-38
|
2023-12-04
|
64.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
275
|
13200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.504-**
|
HALYSSON BARBOSA MENDONÇA
|
Fiscal Titular
|
|
***.358.044-**
|
GUSTAVO ADOLFO DE BRITO LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.294.164-**
|
LIVIO PEIXOTO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
