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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 05000/2018
Unidade Realizadora da Compra 373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.208.408/0001-77 - INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
Processo 54000.050872/2018-85
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.
Informações Complementares
Vig. Início 11/07/2018
Vig. Fim 11/01/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.189.101,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 99.091,80
Valor Acumulado R$ 2.785.583,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/07/2018 05000/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05000/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.050872/2018-85 11/07/2018 11/07/2019 1.179.999,60 1 0,00
27/09/2018 05001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 23,07% NO QUANTITATIVO INICIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 (TRINTA E DOIS)POSTOS. NOVO VALOR DE 1.452.307,20. 11/07/2018 11/07/2019 1.452.307,20 1 0,00
11/07/2019 05003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES COM INÍCIO EM 11/07/2019 E TÉRMINO EM 11/07/2020. 11/07/2019 11/07/2020 1.460.793,60 1 0,00
09/08/2019 05004/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE DOZE POSTOS DOS ATUAIS 32POSTOS, PERCENTUAL RESPECTIVO DE 34,37%. 11/08/2019 11/07/2020 958.645,80 1 0,00
19/03/2020 05005/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO 10 POSTOS, DECRÉSCIMO PERCENTUAL DE 50%. 01/04/2020 11/07/2020 456.498,00 12 38.041,50
30/06/2020 05006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES E AJUSTES EM FACE DA LEI 13932/2019 E DA MP 932/2020. 11/07/2020 11/07/2021 473.136,00 1 0,00
07/06/2021 05008/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES 11/07/2021 11/07/2022 492.157,20 12 41.013,10
19/07/2021 05009/2021 Termo Aditivo RECOMPOSIÇÃO 10 POSTOS SUPRIMIDIDOS COM AMPARO ACÓRDÃO 6/2021 E ON AGU 50. 11/07/2018 11/07/2022 492.157,20 12 41.013,10
05/07/2022 05011/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO CRT/MG Nº 5.000/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/07/2022 A 11/07/2023. 11/07/2022 11/07/2023 492.157,20 12 41.013,10
03/02/2023 05012/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 01/01/2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 36.360,67 (TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ SEU TERMO FINAL DE VIGÊNCIA EM 11/07/2023, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS A ESTE INSTRUMENTO (SEI 15493658). 11/07/2018 11/07/2023 1.189.101,60 12 99.091,80
07/07/2023 05013/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5.000/2018 DE FORMA EXCEPCIONAL, POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/07/2023 A 11/10/2023, NOS TERMOS DO §4º, ART. 57 DA LEI 8.666/93. 11/07/2023 11/10/2023 1.189.101,60 12 99.091,80
10/10/2023 05014/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5.000/2018 DE FORMA EXCEPCIONAL, POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/10/2023 A 11/01/2024, NOS TERMOS DO §4º, ART. 57 DA LEI 8.666/93. 11/10/2023 11/01/2024 1.189.101,60 12 99.091,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373055 2023NE000028 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.191.282,58 106.450,91 10.815,49 1.074.016,18 106.450,91 9.329,28 9.329,28 107.937,12
373055 2018NE800197 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2019NE800048 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2020NE800011 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2021NE000023 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 636.086,84 0,00 0,00 612.406,16 23.680,68 0,00 0,00 23.680,68
373055 2023NE000003 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2021NE000061 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 62.231,02 0,00 0,00 0,00 62.231,02 0,00 0,00 62.231,02
373055 2022NE000020 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2024NE000049 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.753,66 0,00 0,00 36.753,66 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2021NE000069 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 136.093,87 0,00 0,00 0,00 136.093,87 0,00 0,00 136.093,87
373055 2022NE000008 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.138.570,00 0,00 20.376,26 860.501,71 422.764,74 165.072,71 165.072,71 112.995,58
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 99091.8 1189101.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.569.556-** ROSINEI MARCIO DOS SANTOS Gestor
***.556.576-** PEDRO FERREIRA DAMIAO Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo