|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
00235/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
23112.035646/2024-21
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
66.991.647/0001-30 - FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO
|
|
Processo
|
23112.035646/2024-21
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DA FAI•UFSCAR, DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO “APOIO ÀS ATIVIDADES CURRICULARES INTEGRADORAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CURSO PEDAGOGIA DA TERRA, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS - 16485”, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – SP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.296.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.296.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.296.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
00058/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.035646/2024-21
|
09/12/2024
|
31/12/2028
|
4.296.000,00
|
1
|
4.296.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000846
|
D210T000303 - PRONERA
|
335085 - TRANSFERENCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2024NE000978
|
D210T000303 - PRONERA
|
335085 - TRANSFERENCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
|
1.068.999,80
|
1.068.999,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE001095
|
D210T000303 - PRONERA
|
335085 - TRANSFERENCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
|
537.000,00
|
0,00
|
0,00
|
537.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000636
|
D210T000303 - PRONERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
537.000,00
|
0,00
|
537.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2902
|
2026-07-03
|
23112.022699/2026-44
|
2026-07-11
|
537000.00
|
|
14135
|
2024-12-30
|
23112.035646/2024-21
|
2024-12-30
|
1073999.80
|
|
19043
|
2025-11-13
|
23112.038026/2025-25
|
2025-11-25
|
537000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
4296000
|
4296000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.028-**
|
VANESSA DA SILVA MARIOTTO ONODY
|
Apoio Administrativo
|
|
***.860.796-**
|
JOELSON GONÇALVES DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.992.748-**
|
JOSÉ CARLOS ROTHEN
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
6.26 MB |
11/12/2024 15:39:52 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
