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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001038
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.366.285/0001-40 - SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA
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Processo
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23188.003420/2024-88
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Objeto
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RENOVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE 34.431,25 PRODUCTION DE 24 SOCKETS - VEEAM. BACKUP & R EPLICATION ENTERPRISE PLUS. COM DURAÇÃO DE 05 ANOS (60 MESES). NOS TERMOS E CO NDIÇÕES PREVISTOS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS. NOTA DE EMPENHO SUBSTUTIVA DE CONTRATO CONFORME 6.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA O CONTRATO SERÁ SUBSTITUÍDO POR NOTA DE EMPENHO (ART. 95, II, LEI 14.133/2021)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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21/11/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 413.175,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 413.175,00
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Valor Acumulado
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R$ 413.175,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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2024NE001038
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003420/2024-88
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21/11/2024
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21/11/2029
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413.175,00
|
1
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413.175,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158144
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2024NE001038
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L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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34.431,25
|
34.431,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158144
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2025NE000135
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L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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378.743,75
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0,00
|
0,00
|
378.743,75
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3695
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2025-02-13
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23188.000722/2025-85
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2025-02-25
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413175.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA DE DADOS (BACKUP COMO SERVIÇO)
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12
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34431.25
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413175.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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