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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS GRÁFICOS
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Fornecedor
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13.331.928/0001-09 - ACE COMUNICACAO E EDITORA LTDA
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Processo
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00676.002241/2024-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO EM EVENTOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2024
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Vig. Fim
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11/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 110.920,00
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.243,33
|
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Valor Acumulado
|
R$ 27.729,99
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2024
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00050/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002241/2024-26
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11/12/2024
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11/12/2025
|
105.490,00
|
12
|
8.790,83
|
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21/05/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE AO CONTRATO 050-2024 JA ENCERRADO
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11/12/2024
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11/12/2025
|
110.920,00
|
12
|
9.243,33
|
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17/10/2026
|
00050/2024
|
Termo de Encerramento
|
Não há pendencia por parte EGCON.
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11/12/2024
|
11/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000140
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.819,40
|
63.581,40
|
0,00
|
48.238,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000435
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.790,83
|
8.790,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
179
|
2025-02-13
|
00676.000529/2025-47
|
2025-02-17
|
1526.00
|
|
182
|
2025-04-06
|
00676.000529/2025-47
|
2025-04-10
|
7716.00
|
|
193
|
2025-05-12
|
00676.000529/2025-47
|
2025-05-15
|
180.00
|
|
192
|
2025-05-12
|
00676.000529/2025-47
|
2025-05-15
|
5120.00
|
|
194
|
2025-05-15
|
00676.000529/2025-47
|
2025-05-15
|
1280.00
|
|
196
|
2025-06-13
|
00676.000529/2025-47
|
2025-06-27
|
3165.00
|
|
198
|
2025-10-30
|
00676.000529/2025-47
|
2025-11-07
|
11576.00
|
|
199
|
2025-10-30
|
00676.000529/2025-47
|
2025-11-07
|
590.00
|
|
200
|
2025-10-31
|
00676.000529/2025-47
|
2025-11-19
|
1085.00
|
|
203
|
2025-12-01
|
00676.000529/2025-47
|
2025-12-09
|
4000.00
|
|
204
|
2025-12-04
|
00676.000529/2025-47
|
2025-12-09
|
12000.00
|
|
213
|
2026-05-29
|
00676.002241/2024-26
|
2026-05-29
|
1500.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
700
|
1.24
|
868.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
500
|
0.8
|
400.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
800
|
9.2
|
7360.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
800
|
1.03
|
824.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
9000
|
8.41
|
75690.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10000
|
0.38
|
3800.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
200
|
79.89
|
15978.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10000
|
0.125
|
1250.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
50000
|
0.095
|
4750.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.538.121-**
|
CARLOS FERREIRA DO AMARAL FILHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.925.031-**
|
KARLA SOARES ANDRADE
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.659.841-**
|
GUSTAVO MORENO DE FREITAS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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