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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS GRÁFICOS
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Fornecedor
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03.975.626/0001-01 - M P LETREIROS E BRINDES LTDA
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Processo
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00676.002243/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO EM EVENTOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2024
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Vig. Fim
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11/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.987,44
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.332,29
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Valor Acumulado
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R$ 29.930,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2024
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00052/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002243/2024-15
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11/12/2024
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11/12/2025
|
14.591,00
|
12
|
1.215,92
|
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11/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA COM REAJUSTE DO CONTRATO.
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11/12/2025
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11/12/2026
|
15.339,59
|
12
|
1.278,30
|
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29/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CT N. 052-2024 E REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS A PARTIR DE 12 SETEMBRO DE 2026
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12/12/2026
|
11/12/2027
|
15.987,44
|
12
|
1.332,29
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110161
|
2024NE000436
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.215,91
|
1.215,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000147
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.466,46
|
14.442,86
|
0,00
|
1.023,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000161
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.056,51
|
13.926,83
|
0,00
|
1.129,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2005
|
2025-07-25
|
00676.000528/2025-01
|
2025-08-15
|
220.00
|
|
1778
|
2025-04-11
|
00676.000528/2025-01
|
2025-04-28
|
643.60
|
|
1948
|
2025-07-04
|
00676.000528/2025-01
|
2025-08-15
|
160.00
|
|
2654
|
2026-03-30
|
00676.000882/2026-16
|
2026-04-07
|
1129.68
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
240
|
43.718
|
10492.3200
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
50
|
43.615
|
2180.7500
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
25
|
132.575
|
3314.3750
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.884.981-**
|
ANIZIO SILVA FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.659.841-**
|
GUSTAVO MORENO DE FREITAS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.925.031-**
|
KARLA SOARES ANDRADE
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.653.953-**
|
JOAO BELO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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