|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158415 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000115
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90093/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS
|
|
Fornecedor
|
13.579.783/0001-51 - MARCELO MOHALLEM
|
|
Processo
|
23232.001140-2024/52
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DISCENTES CONFORME SOLICITADO PELO DOCUMENTO DE ORDEM Nº 22 DO PROCESSO 23232.001140-2024/52 - PREGÃO 90093/2024 - UASG 158123
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.650,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.650,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.650,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2024
|
2024NE000115
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.001140-2024/52
|
10/12/2024
|
31/12/2024
|
16.650,00
|
1
|
16.650,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2024NE000115
|
L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
16.650,00
|
16.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4198
|
2025-01-20
|
23232.001140/2024-52
|
2025-07-10
|
16650.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLTRONA
|
9
|
1850
|
16650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.050.766-**
|
ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.235.666-**
|
LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.600.866-**
|
THIAGO MARTINS CASSUCE
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
