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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00834/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00050/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50610.006055/2024-07
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA RODOVIA BR-470/RS - KM 192,310 AO KM 194,60 - LOTE 04 (BENTO GONÇALVES) - SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE PASSO FUNDO/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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22/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 157.859.402,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 157.859.402,87
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Valor Acumulado
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R$ 3.325.410.260,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2024
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00834/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00834/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.006055/2024-07
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13/12/2024
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12/12/2027
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125.879.105,23
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1
|
125.879.105,23
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12/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CORREÇÃO DE VÍCIO DE ORIGEM COM DECRÉSCIMO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 10 00834/2024 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA RODOVIA BR-470/RS - KM 192,310 AO KM 194,60 LOTE 04 (BENTO GONÇALVES), SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE PASSO FUNDO/RS.
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13/11/2025
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12/12/2027
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111.600.210,73
|
1
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111.600.210,73
|
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12/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, PERMANECENDO O PRAZO DE VIGÊNCIA INALTERADO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 12/12/2025 PARA O DIA 12/03/2026.
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12/12/2025
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12/12/2027
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111.600.210,73
|
1
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111.600.210,73
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11/03/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, PERMANECENDO O PRAZO DE VIGÊNCIA INALTERADO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 12/03/2026 PARA O DIA 08/09/2026.
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11/03/2026
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22/12/2027
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111.600.210,73
|
1
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111.600.210,73
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02/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO (PI+R+AJ) PASSA A SER DE R$ 117.152.788,16 (CENTO E DEZESSETE MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 615.307,81 (SEISCENTOS E QUINZE MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/DNIT (SIAC).
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13/12/2024
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22/12/2027
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117.152.788,16
|
1
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117.152.788,16
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03/07/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 111.600.210,73 (CENTO E ONZE MILHÕES, SEISCENTOS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA R$ 149.507.301,51 (CENTO E QUARENTA E NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E SETE MIL TREZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 37.907.090,78 (TRINTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E SETE MIL NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).
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03/07/2026
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22/12/2027
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149.507.301,51
|
1
|
149.507.301,51
|
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11/08/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, PERMANECENDO O PRAZO DE VIGÊNCIA INALTERADO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 08/09/2026 PARA O DIA 13/12/2026.
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11/08/2026
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22/12/2027
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149.507.301,51
|
1
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149.507.301,51
|
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21/09/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR DO CONTRATO (PI+R+AJ) PASSA A SER DE R$ 157.859.402,87 (CENTO E CINQUENTA E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.799.523,93 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/DNIT (SIAC).
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13/12/2024
|
22/12/2027
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157.859.402,87
|
1
|
157.859.402,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE005368
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.697,49
|
1.697,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001745
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
8.000.000,00
|
0,00
|
2.265,04
|
7.997.734,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002941
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
7.000.000,00
|
7.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE003061
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
52.800.000,00
|
1.996.841,95
|
50.803.158,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6781
|
2026-08-21
|
50610.005615/2026-60
|
2026-08-27
|
22027418.97
|
|
6894
|
2026-08-25
|
50610.005659/2026-90
|
2026-08-27
|
28778004.12
|
|
5007
|
2026-06-11
|
50610.003800/2026-10
|
2026-07-01
|
3895654.75
|
|
2025/828
|
2025-02-07
|
50610.001165/2025-55
|
2025-02-14
|
215180.39
|
|
2025/959
|
2025-02-12
|
50610.001436/2025-72
|
2025-02-25
|
2208943.17
|
|
2025/1899
|
2025-03-20
|
50610.002428/2025-43
|
2025-04-03
|
2057509.24
|
|
2025/2636
|
2025-04-16
|
50610.003041/2025-12
|
2025-04-28
|
1540510.28
|
|
2025/3172
|
2025-05-15
|
50610.003494/2025-31
|
2025-05-23
|
2034828.18
|
|
2025/3394
|
2025-05-28
|
50610.004257/2025-97
|
2025-06-23
|
86764.56
|
|
2025/4283
|
2025-07-04
|
50610.004678/2025-18
|
2025-07-09
|
3950368.40
|
|
2025/4473
|
2025-07-09
|
50610.004921/2025-06
|
2025-07-17
|
4735025.48
|
|
2025/5615
|
2025-08-20
|
50610.005667/2025-55
|
2025-08-29
|
3559650.81
|
|
2025/6120
|
2025-09-12
|
50610.006212/2025-57
|
2025-09-22
|
4050371.15
|
|
120
|
2025-12-05
|
50610.007973/2025-26
|
2025-12-18
|
889264.49
|
|
2025/7234
|
2025-10-22
|
50610.007210/2025-85
|
2025-11-04
|
5020554.18
|
|
2025/7878
|
2025-11-26
|
50610.007443/2025-88
|
2025-12-01
|
44620113.80
|
|
4206
|
2026-05-12
|
50610.002971/2026-21
|
2026-05-21
|
3991987.83
|
|
4690
|
2026-05-29
|
50610.003857/2026-19
|
2026-06-11
|
111789.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO , MANUTENÇÃO , RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
157859402.87
|
157859402.8700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
