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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00805/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Número da Compra
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90114/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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50615.001720/2023-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ATIVIDADES ACESSÓRIAS À GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/MA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR COMO ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID, PARA FROTA DE VEÍCULOS DE SERVIÇO DO DNIT/MA E SUAS UNIDADES LOCAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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|
Vig. Fim
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09/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 315.425,81
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 315.425,81
|
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Valor Acumulado
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R$ 315.425,81
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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00805/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00805/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.001720/2023-37
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09/12/2024
|
09/12/2026
|
315.425,81
|
1
|
315.425,81
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393030
|
2024NE000065
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.280,08
|
26.280,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393030
|
2025NE000009
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
295.509,33
|
40.736,44
|
591,00
|
254.181,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393030
|
2026NE000018
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
409.799,60
|
222.365,45
|
439,89
|
186.994,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53435702
|
2026-08-01
|
50615.001720/2023-37
|
2026-08-06
|
20385.22
|
|
53669113
|
2026-09-01
|
50615.001720/2023-37
|
2026-09-03
|
35493.57
|
|
53915042
|
2026-10-01
|
50615.001720/2023-37
|
2026-10-06
|
26237.29
|
|
49099033
|
2025-02-03
|
50615.000013/2025-95
|
2025-02-10
|
22489.57
|
|
48863358/T00
|
2025-01-02
|
50615.001720/2023-37
|
2025-01-09
|
13566.84
|
|
48854637/T00
|
2024-12-31
|
50615.001720/2023-37
|
2025-01-09
|
6301.71
|
|
49321084
|
2025-03-05
|
50615.000013/2025-95
|
2025-03-20
|
21761.49
|
|
49789764
|
2025-05-02
|
50615.000013/2025-95
|
2025-05-05
|
21251.97
|
|
49541197
|
2025-04-01
|
50615.001720/2023-37
|
2025-04-11
|
22735.55
|
|
50021288
|
2025-06-02
|
50615.001720/2023-37
|
2025-06-13
|
28246.17
|
|
50249622
|
2025-07-01
|
50615.001720/2023-37
|
2025-07-03
|
26553.40
|
|
50508307
|
2025-08-01
|
50615.000013/2025-95
|
2025-08-04
|
19538.65
|
|
50742502
|
2025-09-01
|
50615.000013/2025-95
|
2025-09-01
|
28418.02
|
|
50976571
|
2025-10-01
|
50615.000013/2025-95
|
2025-10-02
|
21683.12
|
|
51244709/T00
|
2025-11-01
|
50615.001720/2023-37
|
2025-11-03
|
27385.78
|
|
51477884
|
2025-12-01
|
50615.000013/2025-95
|
2025-12-02
|
25197.46
|
|
52446068
|
2026-04-01
|
50615.001720/2023-37
|
2026-04-14
|
32807.14
|
|
51753304
|
2026-01-02
|
50615.000013/2025-95
|
2026-01-15
|
25295.69
|
|
51977833
|
2026-02-01
|
50615.000006/2026-74
|
2026-02-11
|
16236.18
|
|
52205450
|
2026-03-01
|
50615.000006/2026-74
|
2026-03-03
|
18685.83
|
|
52709068
|
2026-05-04
|
50615.001720/2023-37
|
2026-05-04
|
27436.83
|
|
52938344
|
2026-06-01
|
50615.001720/2023-37
|
2026-06-02
|
27095.34
|
|
53175948
|
2026-07-01
|
50615.001720/2023-37
|
2026-07-02
|
23979.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
16011
|
5.5901
|
89503.0911
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
31664
|
5.5314
|
175146.2496
|
|
Material
|
GASOLINA
|
9955
|
5.1006
|
50776.4730
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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