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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000105
Unidade Realizadora da Compra 158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 38.160.210/0001-10 - MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23041.052060/2023-21
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA IFAL/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO 03/2023
Informações Complementares
Vig. Início 09/07/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.160,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.160,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/07/2024 2024NE000105 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.052060/2023-21 09/07/2024 31/12/2024 2.160,00 1 2.160,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152801 2024NE000105 L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.440 2024-07-23 23041.052060/2023-21 2024-12-12 2160.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AREIA 16 135 2160.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo