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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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01245.004692/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA, LICENCIADA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ASSIM COMPREENDIDOS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E AFASTAMENTO DE POMBOS, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DESTE MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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|
Vig. Fim
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16/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.907,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.907,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 468.045,36
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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00021/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.004692/2024-31
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16/12/2024
|
16/12/2026
|
26.157,05
|
1
|
26.157,05
|
|
20/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 5,225220% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 021/2024, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 26.157,05 (VINTE E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 27.532,08 (VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 29 DE AGOSTO DE 2025, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO.
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16/12/2024
|
16/12/2026
|
27.532,08
|
1
|
27.532,08
|
|
18/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTA EM 4,443020% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 021/2024, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 27.532,08 (VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), PARA R$ 28.907,11 (VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 29 DE AGOSTO DE 2026, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO
|
16/12/2024
|
16/12/2026
|
28.907,11
|
1
|
28.907,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2026NE000217
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.772,08
|
477,74
|
0,00
|
2.294,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2024NE000587
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.455,34
|
1.455,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000096
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.033,60
|
271,20
|
252,38
|
12.510,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000171
|
CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
544,92
|
0,00
|
0,00
|
544,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000017
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.084,71
|
144,40
|
0,00
|
6.940,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000232
|
CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.147,17
|
0,00
|
0,00
|
1.147,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000284
|
CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6805
|
2026-07-28
|
01245.001245/2025-19
|
2026-07-31
|
1147.17
|
|
6992
|
2026-09-03
|
01245.001245/2025-19
|
2026-09-08
|
1147.17
|
|
7091
|
2026-09-30
|
01245.001245/2025-19
|
2026-09-30
|
1204.46
|
|
4584
|
2025-01-28
|
01245.001245/2025-19
|
2025-01-28
|
1089.83
|
|
6297
|
2026-03-17
|
01245.001245/2025-19
|
2026-03-18
|
1147.17
|
|
4821
|
2025-03-18
|
01245.001245/2025-19
|
2025-03-19
|
1089.83
|
|
4883
|
2025-03-25
|
01245.001245/2025-19
|
2025-03-27
|
1089.83
|
|
5039
|
2025-04-23
|
01245.001245/2025-19
|
2025-05-06
|
1089.83
|
|
5197
|
2025-05-26
|
01245.001245/2025-19
|
2025-05-27
|
1089.83
|
|
5368
|
2025-07-02
|
01245.001245/2025-19
|
2025-07-04
|
1089.83
|
|
5466
|
2025-07-23
|
01245.001245/2025-19
|
2025-07-29
|
1089.83
|
|
5601
|
2025-08-26
|
01245.001245/2025-19
|
2025-09-02
|
1089.83
|
|
5734
|
2025-10-01
|
01245.001245/2025-19
|
2025-10-02
|
1147.17
|
|
5836
|
2025-11-04
|
01245.001245/2025-19
|
2025-11-07
|
1147.17
|
|
5959
|
2025-12-02
|
01245.001245/2025-19
|
2025-12-05
|
1147.17
|
|
6054
|
2025-12-23
|
01245.001245/2025-19
|
2025-12-23
|
1147.17
|
|
6125
|
2026-01-26
|
01245.001245/2025-19
|
2026-02-03
|
1147.17
|
|
6347
|
2026-03-31
|
01245.001245/2025-19
|
2026-04-07
|
1147.17
|
|
6429
|
2026-04-28
|
01245.004692/2024-31
|
2026-05-05
|
1147.17
|
|
6567
|
2026-06-12
|
01245.001245/2025-19
|
2026-06-15
|
1147.17
|
|
6638
|
2026-06-30
|
01245.001245/2025-19
|
2026-07-06
|
1147.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
31605
|
0.22
|
6953.1000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
14229
|
0.21
|
2988.0900
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
31605
|
0.2
|
6321.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
14229
|
0.21
|
2988.0900
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
31606
|
0.22
|
6953.3200
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
14229
|
0.19
|
2703.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.794.751-**
|
CINTIA GOMES MAGALHAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.938.291-**
|
GLAUCO SILVA DA PAZ
|
Gestor
|
|
***.831.711-**
|
ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.103-**
|
JOSÉ DO EGÍDIO COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.831.711-**
|
ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
