|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00037/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00045/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
AGU/PA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.150.504/0001-65 - LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
00485.000045/2015-73
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DEREPROGRAFIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/11/2015
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 119.969,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.997,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 549.466,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/11/2015
|
00037/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0037/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00485.000045/2015-73
|
24/11/2015
|
23/11/2016
|
91.356,84
|
12
|
7.613,07
|
|
23/11/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS12(DOZE) MESES.
|
24/11/2016
|
23/11/2017
|
91.356,84
|
12
|
7.613,07
|
|
02/02/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
PELO PRESENTE REAJUSTA-SE O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA 8.399,73, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2016.
|
24/11/2016
|
23/11/2017
|
8.399,73
|
1
|
8.399,73
|
|
09/11/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
PELO PRESENTE REAJUSTA-SE O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA RS 8.298,00, COM EFEITOS FINANCEIROS DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 RS 8.853,84,COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01 A 18 DE JANEIRO DE 2017 RS 8.921,25 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 19 DE JANEIRO DE 2017.
|
24/11/2016
|
23/11/2017
|
8.921,25
|
1
|
8.921,25
|
|
23/11/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES, BEM COMO ALTERAR A RAZÃO SOCIAL.
|
24/11/2017
|
23/11/2018
|
107.055,00
|
12
|
8.921,25
|
|
20/11/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO COM VISTAS À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 037/2015-AGU,CELEBRADO COM A EMPRESA LDS SERVIÇOS DE LIMPEZAEIRELI EPP, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADVOGACIA - ADVOGACIA -GERAL DA UNIÃO EM BELÉM - PA. TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018 E FINAL O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019.
|
24/11/2018
|
24/11/2019
|
107.055,00
|
12
|
8.921,25
|
|
21/12/2018
|
00003/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O CONTRATO PARA RS 9.164,91 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2018 E RS 9.198,63 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018
|
24/11/2018
|
24/11/2019
|
110.383,56
|
12
|
9.198,63
|
|
22/11/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 MESES, BEMCOMO REPACTUAR O VALOR, E ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA
|
24/11/2019
|
24/11/2020
|
114.684,12
|
12
|
9.557,01
|
|
24/03/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA VALOR COM BASE NA CCT 2020
|
24/11/2015
|
24/11/2020
|
119.969,28
|
12
|
9.997,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2015NE801968
|
AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2016NE800269
|
AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2017NE800171
|
AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800132
|
AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
109.888,39
|
0,00
|
0,00
|
91.228,08
|
18.660,31
|
0,00
|
0,00
|
18.660,31
|
|
110161
|
2018NE800154
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800357
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.113,96
|
0,00
|
0,00
|
4.113,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800112
|
AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
134.200,17
|
33.015,24
|
0,00
|
101.184,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2020NE800060
|
AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
103.215,71
|
36.316,64
|
0,00
|
66.899,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1145
|
2017-07-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-06
|
8399.73
|
|
811
|
2016-12-14
|
99999.999999/9999-99
|
2016-12-29
|
7613.07
|
|
868
|
2017-02-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-13
|
7613.07
|
|
893
|
2017-02-13
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-15
|
10226.58
|
|
927
|
2017-03-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-13
|
7613.07
|
|
982
|
2017-04-04
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-05
|
8399.73
|
|
1029
|
2017-05-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-08
|
8399.73
|
|
1081
|
2017-06-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-07
|
8399.73
|
|
1214
|
2017-08-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-14
|
8306.40
|
|
1286
|
2017-09-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-05
|
8399.73
|
|
1342
|
2017-10-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-13
|
8399.73
|
|
1411
|
2017-11-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-09
|
8399.73
|
|
1447
|
2017-11-14
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-22
|
4787.11
|
|
1478
|
2017-12-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-05
|
8921.25
|
|
1877
|
2018-05-02
|
00485.001899/2018-10
|
2018-05-08
|
8921.25
|
|
2047
|
2018-07-03
|
00485.002902/2018-12
|
2018-07-11
|
6809.15
|
|
2141
|
2018-08-08
|
00485.003291/2018-20
|
2018-08-08
|
8921.25
|
|
2663
|
2019-02-05
|
00485.000549/2019-17
|
2019-02-06
|
9198.63
|
|
2765
|
2019-03-11
|
00485.001223/2019-15
|
2019-03-14
|
9198.63
|
|
2840
|
2019-04-08
|
00457.010442/2019-14
|
2019-04-12
|
9198.63
|
|
2929
|
2019-05-02
|
00485.002180/2019-87
|
2019-05-07
|
9198.63
|
|
3061
|
2019-06-06
|
00485.002573/2019-91
|
2019-06-11
|
9198.63
|
|
3129
|
2019-07-01
|
00485.003083/2019-10
|
2019-07-05
|
9198.63
|
|
3260
|
2019-08-01
|
00485.003623/2019-57
|
2019-08-07
|
9198.63
|
|
3376
|
2019-09-03
|
00485.004118/2019-20
|
2019-09-24
|
9198.63
|
|
3521
|
2019-10-04
|
00485.004880/2019-14
|
2019-10-21
|
9198.63
|
|
3718
|
2019-11-07
|
00485.005785/2019-20
|
2019-11-13
|
9198.63
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-02-23
|
5734.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
12
|
9997.44
|
119969.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.162.421-**
|
GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.177.590-**
|
EDSON LUIS GARCIA FAGUNDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.901.801-**
|
ANTÔNIO CÉZAR DE PAIVA BENETTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.170.992-**
|
ALDERICO LOBÃO TAVARES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
