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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00061/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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23091.009950/2024-24
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Objeto
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A CAERN OBRIGA-SE, POR FORÇA DESTA AVENÇA, A PRESTAR AO CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS AO PRÉDIO QUE CONSTA NO CADASTRO COMERCIAL DA CAERN, LOCALIZADO NA TRAVESSA RAIMUNDO MIGUEL DA CUNHA, NO 38, BAIRRO ALTO DA ALEGRIA, ANGICOS/RN, CEP: 59.515-000 – MORADIA ESTUDANTIL DA UFERSA CAMPUS ANGICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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05/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 412.434,60
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 6.873,91
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Valor Acumulado
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R$ 412.434,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.009950/2024-24
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05/12/2024
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05/12/2029
|
412.434,60
|
60
|
6.873,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154703
|
2024NE000056
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.873,91
|
6.873,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154703
|
2024NE000021
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.716,97
|
0,00
|
111,28
|
9.605,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154703
|
2023NE000007
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.640,50
|
332,37
|
109,65
|
11.198,48
|
332,37
|
332,37
|
332,37
|
109,65
|
|
154703
|
2025NE000043
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.759,63
|
97,30
|
277,59
|
13.384,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154703
|
2026NE000021
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.015,14
|
1.248,57
|
0,00
|
16.766,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000557207
|
2026-07-21
|
23091.009950/2024-24
|
2026-07-30
|
2042.50
|
|
001525061
|
2026-08-20
|
23091.009950/2024-24
|
2026-08-24
|
1304.49
|
|
002470784
|
2026-09-15
|
23091.009950/2024-24
|
2026-09-22
|
3974.31
|
|
2025029721347
|
2025-02-14
|
23091.009950/2024-24
|
2025-02-26
|
2247.19
|
|
2025039721347
|
2025-03-17
|
23091.009950/2024-24
|
2025-03-28
|
1964.70
|
|
2025049721347
|
2025-04-14
|
23091.009950/2024-24
|
2025-04-30
|
846.86
|
|
2025059721347
|
2025-05-14
|
23091.009950/2024-24
|
2025-06-04
|
1766.84
|
|
2025069721347
|
2025-06-14
|
23091.009950/2024-24
|
2025-06-27
|
2397.36
|
|
2025079721347
|
2025-07-16
|
23091.009950/2024-24
|
2025-07-25
|
2039.11
|
|
2025089721347
|
2025-08-14
|
23091.009950/2024-24
|
2025-08-27
|
1465.91
|
|
2025099721347
|
2025-09-15
|
23091.009950/2024-24
|
2025-09-29
|
1838.49
|
|
2025109721347
|
2025-10-14
|
23091.009950/2024-24
|
2025-10-29
|
2855.92
|
|
2025119721347
|
2025-11-13
|
23091.009950/2024-24
|
2025-11-26
|
3113.86
|
|
2025129721347
|
2025-12-13
|
23091.009950/2024-24
|
2025-12-16
|
2354.37
|
|
2026019721347
|
2026-01-14
|
23091.009950/2024-24
|
2026-01-21
|
1465.91
|
|
2026029721347
|
2026-02-13
|
23091.009950/2024-24
|
2026-02-24
|
468.56
|
|
2026039721347
|
2026-03-16
|
23091.009950/2024-24
|
2026-03-27
|
1695.19
|
|
2026049721347
|
2026-04-14
|
23091.009950/2024-24
|
2026-04-29
|
2798.60
|
|
2026059721347
|
2026-05-15
|
23091.009950/2024-24
|
2026-06-01
|
2554.99
|
|
2026069721347
|
2026-06-15
|
23091.009950/2024-24
|
2026-06-30
|
2493.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
412434.6
|
412434.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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