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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.043.196/0001-56 - A PINHEIRO DE OLIVEIRA
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Processo
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23317.001684/2024-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI E ITAPERUNA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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21/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.007,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.007,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00092/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001684/2024-84
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21/10/2024
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21/10/2025
|
22.007,78
|
1
|
22.007,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
|
2024NE000759
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.120,02
|
3.120,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2025NE000012
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.594,50
|
0,00
|
0,00
|
1.594,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
823463
|
2025-10-03
|
23322.001610/2025-50
|
2025-10-07
|
1594.50
|
|
772197
|
2025-04-11
|
23317.001684/2024-84
|
2025-04-24
|
2378.42
|
|
774963
|
2025-04-23
|
23317.002477/2025-28
|
2025-04-25
|
741.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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APONTADOR LÁPIS
|
547
|
1.51
|
825.9700
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
100
|
20.81
|
2081.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
67
|
90.15
|
6040.0500
|
|
Material
|
PAPEL FOTOGRÁFICO
|
10
|
85.99
|
859.9000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
1369
|
2.31
|
3162.3900
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
224
|
6.05
|
1355.2000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
23
|
70.89
|
1630.4700
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
480
|
6.43
|
3086.4000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
480
|
6.18
|
2966.4000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.510.262-**
|
ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.637-**
|
ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
|
Gestor
|
|
***.572.926-**
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FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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