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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2018
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00108/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Processo 67278.012912/2017-00
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,E/OU CALIBRAÇÕES, EM PROVEITO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO).
Informações Complementares
Vig. Início 26/03/2018
Vig. Fim 25/03/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 96.629,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 96.629,46
Valor Acumulado R$ 1.350.082,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/03/2018 00006/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.012912/2017-00 26/03/2018 25/03/2019 93.900,00 1 93.900,00
20/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 26/03/2019 A 25/03/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.CONTRATO N° 006/GAPCO-HACO/2018. 26/03/2019 25/03/2020 93.900,00 1 0,00
25/03/2019 00006/2018 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO CT 006/GAPCO-HACO/2018 - PAG N° 67278.012912/2017-00 26/03/2018 25/03/2019 0,00 0,00
10/03/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO HACO. 26/03/2020 25/03/2021 97.552,86 1 0,00
26/03/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO. 26/03/2018 25/03/2021 96.629,46 1 96.629,46
23/03/2021 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM MAIS 12 MESES 26/03/2021 25/03/2022 96.629,46 1 96.629,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2018NE800310 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2018NE800311 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2018NE800312 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2018NE803374 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2020NE800545 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2020NE800546 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000006 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000293 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64,92 0,00 0,00 64,92 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000294 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.797,24 0,00 0,00 4.797,24 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000292 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 842,80 0,00 0,00 842,80 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001731 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 821,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001732 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.319,36 0,00 0,00 0,00 8.422,86 0,00 0,00 8.422,86
120629 2021NE001549 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,35 0,00 0,00 3.500,35 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000030 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000031 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001057 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 410,60 0,00 0,00 410,60 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001059 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.802,15 0,00 0,00 1.802,15 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001485 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.528,40 0,00 0,00 1.181,18 842,80 0,00 0,00 842,80
120629 2021NE001487 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.646,20 0,00 0,00 4.646,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS 2 4646.2 9292.4000
Material PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS 4 648.31 2593.2400
Material PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS 3 313.35 940.0500
Serviço MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS 12 842.8 10113.6000
Material PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS 3 313.35 940.0500
Material PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS 2 3295.56 6591.1200
Serviço MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS 30 205.3 6159.0000
Material PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS 1 60000 60000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo