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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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2024NE000019
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Unidade Realizadora da Compra
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373066 - INCRA_SP/SP
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
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Processo
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54000.029013/2024-75
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2024
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Vig. Fim
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05/03/2034
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 170.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.166,67
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2024
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2024NE000019
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.029013/2024-75
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05/03/2024
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05/03/2034
|
170.000,00
|
12
|
14.166,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373066
|
2024NE000019
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.167,28
|
7.433,70
|
653,60
|
127.079,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
|
2025NE000010
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.845,15
|
0,00
|
0,00
|
102.845,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
|
2025NE000138
|
A3800E00SP3 - DESPESAS ADM SUPEN SP 21HB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.740,84
|
2.988,09
|
793,56
|
27.959,19
|
2.988,09
|
0,00
|
0,00
|
3.781,65
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
677257888
|
2025-01-12
|
54000.029013/2024-75
|
2025-02-05
|
12699.29
|
|
685643423
|
2025-02-11
|
54000.029013/2024-75
|
2025-02-14
|
12369.91
|
|
694397681
|
2025-03-14
|
54000.029013/2024-75
|
2025-03-25
|
13281.90
|
|
702613957
|
2025-04-11
|
54000.029013/2024-75
|
2025-05-07
|
11461.47
|
|
711077376
|
2025-05-13
|
54000.029013/2024-75
|
2025-06-12
|
11478.65
|
|
719469094
|
2025-06-11
|
54000.029013/2024-75
|
2025-06-17
|
8309.68
|
|
727932945
|
2025-07-13
|
54000.029013/2024-75
|
2025-08-08
|
16214.03
|
|
736411065
|
2025-08-12
|
54000.029013/2024-75
|
2025-09-18
|
13259.92
|
|
011822873
|
2025-11-10
|
54000.029013/2024-75
|
2025-11-21
|
14170.67
|
|
744885331
|
2025-09-10
|
54000.029013/2024-75
|
2025-10-06
|
14295.94
|
|
003351418
|
2025-10-10
|
54000.029013/2024-75
|
2025-11-11
|
14582.08
|
|
037815383
|
2026-02-11
|
54000.029013/2024-75
|
2026-03-09
|
14315.77
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
14166.6666
|
169999.9992
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.480.708-**
|
MARIA ISABEL ALVES DOMINGOS SILVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.748.031-**
|
ROSENIR FRANCISCA DOS REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.639.848-**
|
EVANS COELHO DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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