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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114620 - IBGE/UE/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 114620 - IBGE/UE/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 114620 - IBGE/UE/MS
Número da Compra 00051/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.328.280/0001-97 - ELEKTRO REDES S.A.
Processo 03650.000236/2024-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TRÊS LAGOAS/MS
Informações Complementares
Vig. Início 19/11/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 8.000,00
Valor Acumulado R$ 480.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2024 00028/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03650.000236/2024-65 19/11/2024 16/10/2026 8.000,00 1 8.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114620 2024NE000289 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114620 2025NE000049 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.580,00 1.000,00 0,00 4.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114620 2025NE000063 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140,00 66,13 0,00 73,87 0,00 0,00 0,00 0,00
114620 2025NE000064 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30,00 19,89 0,00 10,11 0,00 0,00 0,00 0,00
114620 2025NE000192 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 709,88 0,00 0,00 709,88 0,00 0,00 0,00 0,00
114620 2025NE000225 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.502,70 0,00 0,00 1.502,70 0,00 0,00 0,00 0,00
114620 2026NE000023 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.400,00 1.090,84 27,59 4.281,57 0,00 0,00 0,00 0,00
114620 2026NE000091 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10,00 8,77 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00
114620 2026NE000092 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20,00 7,18 0,00 12,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5163422 2026-07-06 03650.000236/2024-65 2026-07-07 118.89
5886147 2026-08-06 03650.000236/2024-65 2026-08-10 271.92
6399734 2026-10-06 03650.000236/2024-65 2026-10-07 449.74
6129329 2026-09-08 03650.000236/2024-65 2026-09-09 472.78
264473 2025-01-07 03650.000236/2024-65 2025-01-21 609.78
2728904 2025-02-06 03650.000236/2024-65 2025-02-07 879.99
2814114 2025-03-07 03650.000236/2024-65 2025-03-14 800.89
2899360 2025-04-04 03650.000236/2024-65 2025-04-07 795.25
2984211 2025-05-06 03650.000236/2024-65 2025-05-12 467.99
3070089 2025-06-06 03650.000236/2024-65 2025-06-06 285.83
3151980 2025-07-04 03650.000236/2024-65 2025-07-08 186.38
3272126 2025-08-06 03650.000236/2024-65 2025-08-07 146.97
3365448 2025-09-08 03650.000236/2024-65 2025-09-10 318.28
3488938 2025-10-07 03650.000236/2024-65 2025-10-08 882.25
3723296 2025-12-09 03650.000236/2024-65 2025-12-12 739.24
3593869 2025-11-10 03650.000236/2024-65 2025-11-14 763.71
403503 2026-02-05 03650.000236/2024-65 2026-02-12 730.91
3935758 2026-01-07 03650.000236/2024-65 2026-01-29 773.58
4137680 2026-03-06 03650.000236/2024-65 2026-03-24 586.26
4308963 2026-04-07 03650.000236/2024-65 2026-04-08 548.33
4493378 2026-05-07 03650.000236/2024-65 2026-05-28 549.58
5000096 2026-06-08 03650.000236/2024-65 2026-06-10 270.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 8000 8000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.249.791-** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA Gestor
***.165.909-** ANA PAULA SOARES BILBAO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo