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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00059/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 90991/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SEGAP - Serviço de Gestão de Almoxarifado e Patrim...
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 35.820.448/0081-10 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Processo 01342.002177/2024-18
Objeto AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA O IPEN/CNEN
Informações Complementares PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE
Vig. Início 11/12/2024
Vig. Fim 11/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 204.000,00
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 34.000,00
Valor Acumulado R$ 408.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2024 00059/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002177/2024-18 11/12/2024 11/12/2025 195.000,00 6 32.500,00
10/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2024 POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 12/12/2025 ATÉ 11/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 60 (SESSENTA) MESES, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 01/04/2021. REAJUSTE DO VALOR COM BASE NO IPCA/IBGE DE 5,109470%, CONFORME CLÁUSULA 7, SUBCLÁUSULA 7.2 DO CONTRATO ORIGINAL. 11/12/2025 11/12/2026 204.000,00 6 34.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2025NE000124 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2024NE000690 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.150,00 33.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000139 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000144 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 67.986,75 0,00 0,00 67.986,75 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000142 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000472 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.763,25 0,00 0,00 19.763,25 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000492 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 24.685,05 662,88 13.652,07 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000487 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000680 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000813 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 921,45 921,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000136 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000376 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.800,00 1.630,05 5.443,26 33.726,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3477 2026-07-16 01342.003316/2026-92 2026-07-16 4904.25
3113 2026-07-30 01342.003558/2026-86 2026-08-04 5413.20
4625 2026-09-01 01342.004142/2026-85 2026-09-02 4990.05
1639 2026-08-10 01342.003747/2026-59 2026-08-11 3720.60
3818 2026-08-19 01342.003902/2026-37 2026-08-20 4311.45
4705 2026-09-23 01342.004560/2026-72 2026-09-24 7780.50
4675 2026-09-14 01342.004395/2026-59 2026-09-15 4057.95
4752 2026-10-06 01342.004817/2026-96 2026-10-08 4988.10
3295 2025-06-17 01342.002346/2025-09 2025-06-23 4820.40
2331 2025-05-23 01342.001945/2025-05 2025-05-26 3720.60
2362 2025-06-04 01342.002102/2025-18 2025-06-04 6766.50
3388 2025-07-16 01342.002790/2025-16 2025-07-17 5411.25
3343 2025-07-01 01342.002799/2025-27 2025-07-17 5159.70
2163 2025-03-14 01342.001158/2025-55 2025-03-17 4059.90
2699 2025-07-30 01342.003016/2025-22 2025-08-04 5918.25
2744 2025-08-12 01342.003190/2025-75 2025-08-12 5327.40
2779 2025-08-27 01342.003448/2025-33 2025-08-28 5497.05
208 2025-03-25 01342.001311/2025-44 2025-03-27 7103.85
1928 2025-04-09 01342.001466/2025-81 2025-04-22 6341.40
31433 2025-05-08 01342.001682/2025-26 2025-05-13 5411.25
2834 2025-09-10 01342.003735/2025-43 2025-09-11 5918.25
3591 2025-09-24 01342.003946/2025-86 2025-09-25 6764.55
3641 2025-10-08 01342.004184/2025-35 2025-10-09 4990.05
3006 2025-10-22 01342.004392/2025-34 2025-10-23 5073.90
3059 2025-11-05 01342.004592/2025-97 2025-11-05 5580.90
2642 2025-11-19 01342.004784/2025-01 2025-11-24 5750.55
2708 2025-12-04 01342.005078/2025-79 2025-12-08 5836.35
3899 2025-12-19 01342.005308/2025-08 2025-12-19 5877.30
3966 2026-01-06 01342.000078/2026-63 2026-01-07 5241.60
4014 2026-01-20 01342.000337/2026-56 2026-01-21 5497.05
4063 2026-02-04 01342.000644/2026-37 2026-02-05 6511.05
3340 2026-02-23 01342.000895/2026-11 2026-02-23 6087.90
1202 2026-03-09 01342.001202/2026-16 2026-03-09 4407.00
3063 2026-03-19 01342.001391/2026-19 2026-03-19 5580.90
3572 2026-04-30 01342.002034/2026-78 2026-05-06 5241.60
4422 2026-05-14 01342.002302/2026-51 2026-05-15 4988.10
3630 2026-05-28 01342.002539/2026-32 2026-06-03 5073.90
3348 2026-06-10 01342.002723/2026-82 2026-06-11 4734.60
1256 2026-04-02 01342.001621/2026-40 2026-04-08 5497.05
4315 2026-04-17 01342.001848/2026-95 2026-04-23 5327.40
3399 2026-06-23 01342.002948/2026-39 2026-06-26 5582.85
3703 2026-07-06 01342.003152/2026-01 2026-07-07 4904.25
2134 2025-01-07 01342.000150/2025-71 2025-01-07 6848.40
2108 2025-02-14 01342.000721/2025-78 2025-02-27 6173.70
2363 2025-01-20 01342.000334/2025-31 2025-02-27 5327.40
70 2025-01-31 01342.000513/2025-79 2025-02-27 6257.55
2500 2025-02-27 01342.000934/2025-08 2025-03-03 5664.75
3080 2025-04-24 01342.001511/2025-05 2025-04-28 5327.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-03-11 9750.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 100000 2.04 204000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.809.838-** JOAO DE SALES SOUSA FILHO Fiscal Técnico
***.793.838-** ADEMIR REIS Fiscal Técnico Substituto
***.367.898-** PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA Gestor
***.916.318-** PAULO SERGIO MARIANO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Diário Oficial da União - 1º Termo Aditivo 202.41 KB 15/12/2025 10:24:44
Termo Aditivo nº 01 260.97 KB 15/12/2025 10:24:18
Seguro Garantia Contrato 174.42 KB 13/02/2025 12:07:50
Portaria de Fiscais de Contrato 171.15 KB 27/12/2024 10:16:02
Diário Oficial da União - Contrato 194.93 KB 13/12/2024 11:14:59
Contrato 59/2024 475.42 KB 13/12/2024 11:14:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo