|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158959 - CAMPUS UBAJARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158959 - CAMPUS UBAJARA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90008/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.280.886/0001-11 - SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
|
Processo
|
23492.001298/2024-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O IFCE CAMPUS UBAJARA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.753,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.396,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.753,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2024
|
90008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.001298/2024-61
|
22/11/2024
|
21/11/2025
|
52.753,92
|
12
|
4.396,16
|
|
22/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/11/2025 ATÉ 22/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
22/11/2025
|
22/11/2026
|
52.753,92
|
12
|
4.396,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158959
|
2024NE000071
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.396,16
|
4.396,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158959
|
2025NE000034
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.735,16
|
0,00
|
0,00
|
1.735,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158959
|
2025NE000053
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.254,49
|
0,03
|
0,00
|
9.254,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158959
|
2025NE000064
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
|
158959
|
2026NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.611,04
|
0,04
|
4.028,00
|
1.583,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SP.MIDIA NF 959
|
2026-07-15
|
23492.001298/2024-61
|
2026-07-30
|
1583.00
|
|
SP.MIDIA NF 1028
|
2026-10-02
|
23492.001298/2024-61
|
2026-10-09
|
4028.00
|
|
594
|
2025-02-26
|
23492.001298/2024-61
|
2025-03-14
|
3723.24
|
|
625
|
2025-04-10
|
23492.001298/2024-61
|
2025-04-29
|
320.00
|
|
664
|
2025-06-09
|
23492.001298/2024-61
|
2025-06-13
|
1843.00
|
|
SPMIDIA_NF742
|
2025-10-10
|
23492.001298/2024-61
|
2025-10-24
|
6826.54
|
|
758
|
2025-10-22
|
23492.001298/2024-61
|
2025-11-06
|
2673.00
|
|
SP.MIDIA NF 887
|
2026-03-18
|
23492.001298/2024-61
|
2026-03-26
|
2500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
12
|
4396.16
|
52753.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
