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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001182
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.957.444/0001-07 - FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA
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Processo
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23085.013174/2024-21
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Objeto
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ADESÃO: 13174/2024 AF: 762/2024. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2023 - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO INTERNO/EXTERNO DA UFTM (ADESÃO AO PREGÃO 16/2023 - UASG: 158151 - IFES) - ADMINISTRAÇÃO GERAL
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Informações Complementares
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15815105000162023 - UASG Minuta: 153035
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 484.158,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 484.158,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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2024NE001182
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.013174/2024-21
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07/12/2024
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31/12/2024
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484.158,00
|
1
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484.158,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2024NE001182
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MADMIN6082N - DESPESAS C/ MATERIAIS/MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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484.158,00
|
484.158,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1154 (ITEM 1)
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2026-04-28
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23085.013174/2024-21
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2026-05-05
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484158.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
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20
|
5649.5
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112990.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
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16
|
5649.5
|
90392.0000
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|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
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48
|
5849.5
|
280776.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.942.426-**
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RICARDO JOSÉ DE MENDONÇA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.777.966-**
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CHRISTIANO BOVE BATISTA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.224.326-**
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DIEGO FRANCHI TEIXEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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