|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.144.338/0001-29 - VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA
|
|
Processo
|
01245.018582/2023-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE , 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA A AMBIENTE DESCRITO COMO SALA-COFRE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 496.259,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 496.259,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.590.979,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.018582/2023-75
|
12/12/2024
|
12/12/2026
|
452.880,00
|
1
|
452.880,00
|
|
16/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 4,91% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 020/2024, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 452.880,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS) PARA R$ 475.116,50 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 03 DE MAIO DE 2025, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO COM AMPARO NO ARTIGO 136, I, DA LEI 14.133/21.
|
12/12/2024
|
12/12/2026
|
475.116,50
|
1
|
475.116,50
|
|
15/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 4,45% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 020/2024, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 475.116,50 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 496.259,18 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 03 DE MAIO DE 2026, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO COM AMPARO NO ARTIGO 136, I, DA LEI 14.133/21.
|
12/12/2024
|
12/12/2026
|
496.259,18
|
1
|
496.259,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2024NE000579
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.500,00
|
11.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2024NE000580
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.230,00
|
13.230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000197
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
138.000,00
|
8.676,75
|
2.280,22
|
127.043,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000055
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
153.221,09
|
55.630,13
|
0,00
|
97.590,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000116
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.387,90
|
0,00
|
0,00
|
3.387,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2817
|
2026-08-25
|
01245.018582/2023-75
|
2026-08-31
|
12601.53
|
|
2938
|
2026-09-18
|
01245.018582/2023-75
|
2026-09-18
|
12601.53
|
|
2659
|
2026-07-09
|
01245.018582/2023-75
|
2026-07-09
|
12064.65
|
|
1359
|
2025-07-01
|
01245.018582/2023-75
|
2025-07-03
|
7283.33
|
|
1354
|
2025-07-01
|
01245.018582/2023-75
|
2025-07-15
|
11500.00
|
|
1421
|
2025-07-10
|
01245.018582/2023-75
|
2025-07-15
|
11500.00
|
|
1423
|
2025-07-10
|
01245.018582/2023-75
|
2025-07-15
|
11500.00
|
|
1424
|
2025-07-10
|
01245.018582/2023-75
|
2025-07-15
|
11500.00
|
|
1422
|
2025-07-10
|
01245.018582/2023-75
|
2025-07-15
|
11500.00
|
|
1454
|
2025-07-28
|
01245.018582/2023-75
|
2025-07-29
|
11500.00
|
|
1539
|
2025-08-22
|
01245.018582/2023-75
|
2025-08-25
|
12064.65
|
|
1959
|
2025-12-16
|
01245.018582/2023-75
|
2025-12-18
|
12064.65
|
|
1738
|
2025-10-14
|
01245.018582/2023-75
|
2025-10-14
|
12064.65
|
|
1649
|
2025-09-22
|
01245.018582/2023-75
|
2025-09-25
|
12064.65
|
|
1854
|
2025-11-26
|
01245.018582/2023-75
|
2025-11-27
|
12064.65
|
|
2037
|
2026-01-16
|
01245.018582/2023-75
|
2026-02-05
|
12064.65
|
|
2120
|
2026-02-11
|
01245.018582/2023-75
|
2026-02-12
|
12064.65
|
|
2241
|
2026-03-19
|
01245.018582/2023-75
|
2026-03-19
|
12064.65
|
|
2373
|
2026-04-28
|
01245.018582/2023-75
|
2026-04-28
|
12064.65
|
|
2404
|
2026-05-07
|
01245.018582/2023-75
|
2026-05-08
|
12064.65
|
|
2565
|
2026-06-17
|
01245.018582/2023-75
|
2026-06-18
|
12064.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
2
|
22244.43
|
44488.8600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
24
|
12601.53
|
302436.7200
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
4
|
14497.23
|
57988.9200
|
|
Material
|
BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE
|
2
|
24655.16
|
49310.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE CILINDRO DE GÁS
|
2
|
14497.23
|
28994.4600
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO - ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
|
40
|
115.06
|
4602.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
30
|
168.75
|
5062.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
20
|
168.75
|
3375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.201-**
|
ELMAR FEBRONIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.226.119-**
|
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.295.061-**
|
ALCIR SOUZA TAVARES
|
Gestor
|
|
***.278.711-**
|
EDUARDO CHIN OHTOSHI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.426.158-**
|
JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.295.061-**
|
ALCIR SOUZA TAVARES
|
Gestor
|
|
***.673.971-**
|
RODRIGO BOAVENTURA TIBÚRCIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.426.158-**
|
JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.278.711-**
|
EDUARDO CHIN OHTOSHI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
