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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000442
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23507.001726/2024-40
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NOS CENÁRIOS DE PRÁTICAS PARA O INTERNATO/TED 13568 APOIO AOS CURSOS DE GRADUAÇO EM MEDICINA DE UFES SEM HU/NOTA DE CRÉDITO:2024NC002661 / NUM.TRANSFERENCIA:1AAUVJ SETOR INTERESSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA (FAMED) UGR 156338 MOTIVO: OFÍCIO Nº 089/2024/NG/FAMED/UFCA E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001726/2024-40
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Informações Complementares
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15871905900062024 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.535,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.535,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000442
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001726/2024-40
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06/12/2024
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31/12/2024
|
8.535,75
|
1
|
8.535,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
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2024NE000442
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MSS42G7200N - IFES S/HU - APOIO CAMPO PRATICA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.535,75
|
8.535,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17.250
|
2025-01-06
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23507.001004/2025-76
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2025-02-03
|
8535.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BALÃO LABORATÓRIO
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5
|
7.45
|
37.2500
|
|
Material
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BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
13.5
|
67.5000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
7
|
35.0000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
120
|
28.3
|
3396.0000
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|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
250
|
20
|
5000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.723.903-**
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VICENCIA LIDUINA ALVINO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.925.143-**
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CAMILA SALES DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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