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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000440
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA
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Processo
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23507.001726/2024-40
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NOS CENÁRIOS DE PRÁTICAS PARA O INTERNATO/TED 13568 APOIO AOS CURSOS DE GRADUAÇO EM MEDICINA DE UFES SEM HU/NOTA DE CRÉDITO:2024NC002661 / NUM.TRANSFERENCIA:1AAUVJ SETOR INTERESSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA (FAMED) UGR 156338 MOTIVO: OFÍCIO Nº 089/2024/NG/FAMED/UFCA E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001726/2024-40
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Informações Complementares
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15871905900062024 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.458,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.458,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000440
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001726/2024-40
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06/12/2024
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31/12/2024
|
6.458,65
|
1
|
6.458,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
|
2024NE000440
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MSS42G7200N - IFES S/HU - APOIO CAMPO PRATICA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.458,65
|
6.458,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.152
|
2025-04-08
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23507.003076/2025-58
|
2025-05-09
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6458.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
7.95
|
39.7500
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
25
|
500.0000
|
|
Material
|
CÂMARA CONTAGEM
|
20
|
138.5
|
2770.0000
|
|
Material
|
CUBA LABORATÓRIO
|
10
|
79.5
|
795.0000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
100
|
3.55
|
355.0000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
100
|
6.45
|
645.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
5
|
3.19
|
15.9500
|
|
Material
|
BÉQUER
|
5
|
2.89
|
14.4500
|
|
Material
|
PROVETA
|
5
|
19.95
|
99.7500
|
|
Material
|
PROVETA
|
5
|
14.95
|
74.7500
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
200
|
1.49
|
298.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
16
|
320.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
12.8
|
256.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
13.75
|
275.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.903-**
|
VICENCIA LIDUINA ALVINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.925.143-**
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CAMILA SALES DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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