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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00131/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 27.120.037/0001-00 - THADS SERVICOS LTDA
Processo 65492.006568/2024-71
Objeto AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS
Informações Complementares
Vig. Início 13/12/2024
Vig. Fim 13/12/2027
Valor Global R$ 2.733.984,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.733.984,00
Valor Acumulado R$ 2.733.984,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2024 00131/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.006568/2024-71 13/12/2024 13/12/2027 2.733.984,00 1 2.733.984,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000564 FBA1411SARP - SARP 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.235.136,00 2.235.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000565 FBA1411SARP - SARP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 195.072,00 195.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000650 FBA1411SARP - SARP 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 279.392,00 279.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000651 FBA1411SARP - SARP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.384,00 24.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2025NE000094 FCA1593OUTR - PROJETO ASTROS - OUTRAS INICIATIVAS DISSUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2025NE000093 FCA1593OUTR - PROJETO ASTROS - OUTRAS INICIATIVAS DISSUACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULOS TELEGUIADOS 72 23150 1666800.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 144 5599 806256.0000
Material CARREGADOR BATERIA 72 576 41472.0000
Material MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO 144 169 24336.0000
Material CARREGADOR BATERIA 72 350 25200.0000
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 576 235 135360.0000
Material MOCHILA 72 480 34560.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 1.76 MB 13/12/2024 10:31:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva