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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160220 - C R O/5
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160220 - C R O/5
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160220 - C R O/5
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Número da Compra
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00021/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.603.468/0001-18 - VERTIKALI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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64328.002516/2024-64
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Objeto
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REPARAÇÃO DO PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL DE OFICIAL SUPERIOR DO 23º BATALHÃO DE INFANTARIA, EM BLUMENAU/SC
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Informações Complementares
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TERMO DE CONTRATO 24/2024 - VALOR INICIAL DE R$ 16...
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Vig. Início
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12/12/2024
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Vig. Fim
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14/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 172.607,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 172.607,19
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Valor Acumulado
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R$ 163.418,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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00024/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64328.002516/2024-64
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12/12/2024
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02/07/2025
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163.418,65
|
1
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163.418,65
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12/12/2024
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00024/2024
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Termo de Encerramento
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12/12/2024
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14/10/2025
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0,00
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0,00
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05/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº 01/2025 AO TERMO DE CONTRATO Nº 24/2024
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05/03/2025
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01/08/2025
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168.004,69
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1
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168.004,69
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26/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO 02/2025 AO CONTRATO TC 24/2024.
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26/05/2025
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14/10/2025
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172.607,19
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1
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172.607,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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172607.19
|
172607.1900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.823.429-**
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ANDRESSA CRISTINE HAMILKO GIESE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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