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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160090 - SG EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160090 - SG EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160090 - SG EX
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64691.008593/2023-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS - HTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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10/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.029,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.029,58
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64691.008593/2023-07
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10/12/2024
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10/06/2025
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3.029,58
|
1
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3.029,58
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18/10/2026
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00026/2024
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Termo de Encerramento
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10/12/2024
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10/06/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160090
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2024NE000222
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I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.029,58
|
0,00
|
0,00
|
3.029,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PÃO
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22
|
4.39
|
96.5800
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Material
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"AÇÚCAR"
|
8
|
13.2
|
105.6000
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|
Material
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ADOÇANTE
|
130
|
2
|
260.0000
|
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
264
|
0.5
|
132.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
190
|
0.6
|
114.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
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300
|
3.69
|
1107.0000
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|
Material
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BEBIDA LÁCTEA
|
20
|
3.98
|
79.6000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
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42
|
8.2
|
344.4000
|
|
Material
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POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
30
|
8.08
|
242.4000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
80
|
6.85
|
548.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.574.831-**
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BRENNO HENRIQUE FREIRE FRANÇA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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