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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01019/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Número da Compra
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90257/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.664.355/0001-80 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
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Processo
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23537.031530/2024-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS ESTÉREIS INJETÁVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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13/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.266,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 1.044,33
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Valor Acumulado
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R$ 6.265,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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01019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23537.031530/2024-22
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13/12/2024
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13/06/2025
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6.266,00
|
6
|
1.044,33
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17/10/2026
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01019/2024
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Termo de Encerramento
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13/12/2024
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13/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155021
|
2025NE003441
|
OCF50000037 - OCF50000037
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2024NE009324
|
OCHR00DEJ37 - OCHR00DEJ37
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.341,00
|
3.341,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2025NE000457
|
OCM50000037 - OCM50000037
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
218,00
|
0,00
|
0,00
|
218,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2025NE001584
|
OCF40000037 - OCF40000037
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
420,00
|
0,00
|
0,00
|
420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
METILTIONÍNIO CLORETO
|
750
|
4.2
|
3150.0000
|
|
Material
|
POLIDOCANOL
|
60
|
5.5
|
330.0000
|
|
Material
|
POLIDOCANOL
|
40
|
5.9
|
236.0000
|
|
Material
|
POLIDOCANOL
|
60
|
6.9
|
414.0000
|
|
Material
|
POLIDOCANOL
|
330
|
6.2
|
2046.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.333.526-**
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VÍVIAN STEFANNE SOARES SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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